Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010126 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTOLOGOS PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGOS PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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70.000,00 |
6.626,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010127 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF MEDICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.000,00 |
17.383,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010265 - DATA: 02/01/2025
GUSTAVO LIBORIO SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORT [...]
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13.200,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010270 - DATA: 02/01/2025
NATHALIA MARIA MORAIS BELEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
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13.200,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010108 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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515.000,00 |
42.504,00 |
425,04 |
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EMPENHO: 02010109 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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395.000,00 |
39.467,99 |
394,68 |
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EMPENHO: 02010110 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, [...]
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400.000,00 |
51.985,19 |
880,02 |
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EMPENHO: 02010111 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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150.000,00 |
4.402,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010251 - DATA: 02/01/2025
MARIA EUGENIA LEITE DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOSE FRANCISCO, 216, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DE MAURIT [...]
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8.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010264 - DATA: 02/01/2025
GILDAZIO DANTAS DO VALE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
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13.200,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010276 - DATA: 02/01/2025
ZILDENE EMILE GOMES LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTA [...]
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13.200,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010296 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.000,00 |
2.578,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010020 - DATA: 02/01/2025
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
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18.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARI [...]
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65.000,00 |
2.427,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2025
GHM ASSESSORIA CONS. E PROC. DE DADOS EIRELI-ME
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
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7.000,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2025
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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29.869,87 |
4.902,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010167 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE, DURANTE O [...]
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700.000,00 |
44.218,00 |
282,25 |
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EMPENHO: 02010168 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROT [...]
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200.000,00 |
3.511,94 |
72,28 |
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EMPENHO: 02010169 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE, DURANT [...]
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100.000,00 |
1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010224 - DATA: 02/01/2025
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO S [...]
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7.250,00 |
1.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010230 - DATA: 02/01/2025
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO [...]
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9.164,00 |
4.582,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010245 - DATA: 02/01/2025
IFR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, JUNTO A SE [...]
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3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010322 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCULAD [...]
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130.000,00 |
11.482,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2025
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
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8.553,00 |
2.851,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010254 - DATA: 02/01/2025
SHEILA RIBEIRO GOMES
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUS JOSE QUINTINO, 457, CENTRO, MAURITI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE MAURITI. PO [...]
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3.200,00 |
800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010291 - DATA: 02/01/2025
SUELENA FERREIRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE QUINTINO, 85, UMBURANAS, NESTE MUNICIPIO DE MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO [...]
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3.500,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2025
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARI [...]
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7.000,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010082 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A.
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA DE PROTECA [...]
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5.000,00 |
1,18 |
1,92 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025
AVACON - AVARTANHAS CONTAB. E ASSESSORIA MUN. LTDA
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E G [...]
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33.828,78 |
11.276,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2025
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTA [...]
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12.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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