Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010239 - DATA: 02/01/2025
POSITIVO CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTAO FINANCEIRA, VISANDO ATENDER A [...]
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12.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2025
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, COM A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZAD [...]
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4.400,00 |
2.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010033 - DATA: 02/01/2025
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM GESTAO DE DADOS INFORMACOES E DOCUMENTOS ABRANGENDO GOVERNANC [...]
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4.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TR [...]
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10.000,00 |
19,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010068 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCION [...]
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3.000,00 |
104,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO [...]
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1.000,00 |
41,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010165 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, DURANTO O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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138.000,00 |
10.697,00 |
106,97 |
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EMPENHO: 02010166 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010170 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRM TEMPORARIO
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CRM TEMPORARIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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90.000,00 |
5.172,84 |
73,36 |
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EMPENHO: 02010226 - DATA: 02/01/2025
LEANDRO PEDRO DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
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14.176,80 |
7.088,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010289 - DATA: 02/01/2025
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MAURITI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORACAO QUE TEM POR OBJETO A COLABORACAO INSTITUCIONAL DA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MAURITI- [...]
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3.900,00 |
1.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010171 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PCF FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCI [...]
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170.000,00 |
10.178,34 |
150,21 |
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EMPENHO: 02010319 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCULAD [...]
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15.000,00 |
376,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010320 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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18.000,00 |
524,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010321 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.000,00 |
1.388,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010290 - DATA: 02/01/2025
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, PARA [...]
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3.000,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010172 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PAB TEMPORARIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD PAB TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.000,00 |
4.554,00 |
45,54 |
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EMPENHO: 02010212 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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200.000,00 |
15.518,86 |
16,16 |
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EMPENHO: 02010213 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERA [...]
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20.000,00 |
242,34 |
2,42 |
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EMPENHO: 02010307 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIP [...]
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25.000,00 |
2.264,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010308 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
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25.000,00 |
1.645,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010193 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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38.000,00 |
3.724,19 |
37,24 |
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EMPENHO: 02010194 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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84.000,00 |
7.000,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 02010195 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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50.000,00 |
125,00 |
7,28 |
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EMPENHO: 02010196 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE MAURITI, DURANTE O CORREN [...]
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13.000,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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