Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29010011 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - INSPECAO SANITARIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMAIS EVENTOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO INSPECAO SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
6.375,60 |
6.375,60 |
63,76 |
|
EMPENHO: 29010014 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
42.672,83 |
42.672,83 |
426,73 |
|
EMPENHO: 29010015 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REFERENTE AO ME [...]
|
24.637,82 |
24.637,82 |
246,38 |
|
EMPENHO: 29010016 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
26.168,49 |
26.168,49 |
261,68 |
|
EMPENHO: 29010017 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF, REFERENT [...]
|
24.139,35 |
24.139,35 |
241,39 |
|
EMPENHO: 29010002 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
|
61.885,89 |
61.885,89 |
618,86 |
|
EMPENHO: 29010003 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
|
20.993,68 |
20.993,68 |
209,94 |
|
EMPENHO: 29010012 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC [...]
|
6.072,00 |
6.072,00 |
60,72 |
|
EMPENHO: 29010013 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMAIS EVENTOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EX [...]
|
5.350,18 |
5.350,18 |
53,50 |
|
EMPENHO: 29010020 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
23.270,80 |
23.270,80 |
232,71 |
|
EMPENHO: 29010021 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, [...]
|
2.707,10 |
2.707,10 |
27,07 |
|
EMPENHO: 29010018 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
43.330,70 |
43.330,70 |
433,31 |
|
EMPENHO: 29010019 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO [...]
|
7.165,87 |
7.165,87 |
71,66 |
|
EMPENHO: 29010022 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
2.185,12 |
2.185,12 |
21,85 |
|
EMPENHO: 29010023 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
19.984,93 |
19.984,93 |
199,85 |
|
EMPENHO: 29010024 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
428,60 |
428,60 |
4,29 |
|
EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2025
L D S LIMA
|
CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA JURIDICA, SENDO 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A1 E 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A3, [...]
|
590,00 |
590,00 |
5,90 |
|
EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2025
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO (SICONFI) [...]
|
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS CELULARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, SETOR DE TRIBUTOS E DEPARTAMEN [...]
|
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2025
CONSORCIO PUBL. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REG.CARIRI
|
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO [...]
|
35.000,00 |
35.000,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
FRANCISCO LEANDRO FURTADO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO LEANDRO FURTADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL [...]
|
400,00 |
400,00 |
4,00 |
|
EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2025
MARCIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR MACIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE [...]
|
300,00 |
300,00 |
3,00 |
|
EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2025
FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM D [...]
|
300,00 |
300,00 |
3,00 |
|
EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
JOSE CLEBSON MARTINS DE SOUSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE CLEBSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM [...]
|
300,00 |
300,00 |
3,00 |
|
EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PELA A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI- CEARA NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE BREJO SANTO - CEARA [...]
|
17.736,08 |
17.736,08 |
177,36 |
|
EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PELA A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI- CEARA NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE BREJO SANTO-CEARA/C [...]
|
52.706,22 |
52.706,22 |
527,06 |
|
EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO CLAUDINO DO NASCIMENTO
|
CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO (OFFICE-BOY) A SEREM DESEMPENHADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAURI [...]
|
17.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA VEREADORA ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTAL [...]
|
450,00 |
450,00 |
4,50 |
|
EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES, ORIUNDOS DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
|
11.858,46 |
11.858,46 |
118,58 |
|
EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE U [...]
|
242,00 |
242,00 |
2,42 |
|
