Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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120.000,00 |
120.000,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 08010008 - DATA: 08/01/2025
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, PERTINENTES AOS GRUPOS 02, 03 E 07 DA [...]
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34.573,94 |
34.573,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2025
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA LAR ESPERANCA DE MAURITI
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FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO TERMO DE CELEBRACAO FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA LAR ESPERANCA D [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
15,00 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2025
F. VICENTE P. FILHO - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO [...]
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292.181,35 |
292.181,35 |
2.921,81 |
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EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2025
FRANCISCO ZILVAN SANTANA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA RAIMUNDA DA SILVA - BAIRRO BELA VISTA, COM A FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ME [...]
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36.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010004 - DATA: 06/01/2025
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
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CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR WEB COM FORNECIMENTO DE ENDERECO ELETRONICO E DISPONIBILIZACAO DE EMAIL OFICIAL D [...]
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3.000,00 |
89,90 |
2,79 |
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EMPENHO: 06010012 - DATA: 06/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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33.375,00 |
276,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010007 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE-PREFEITO
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GABINETE DO VICE PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010008 - DATA: 06/01/2025
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
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78.000,00 |
6.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010025 - DATA: 06/01/2025
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVE [...]
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41.009,61 |
13.669,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010013 - DATA: 06/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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44.750,00 |
230,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2025
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 17O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM VIAS E PASSEIOS PUBLICOS, NA S [...]
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26.614,68 |
26.614,68 |
266,15 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 06/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
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500,00 |
13,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010021 - DATA: 06/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MAURI [...]
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50.000,00 |
5.920,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010014 - DATA: 06/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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47.925,00 |
184,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010029 - DATA: 06/01/2025
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE [...]
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23.123,61 |
7.707,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010009 - DATA: 06/01/2025
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
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52.800,00 |
4.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010022 - DATA: 06/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA- FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV [...]
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700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010010 - DATA: 06/01/2025
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
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73.200,00 |
6.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010015 - DATA: 06/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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31.525,00 |
230,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010023 - DATA: 06/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
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100.000,00 |
15.540,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010027 - DATA: 06/01/2025
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE [...]
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16.136,82 |
5.378,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010005 - DATA: 06/01/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MAURITI S/S LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PECIENTES PERTENCENTES [...]
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17.512,74 |
17.512,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 06/01/2025
INSTITUTO HEITOR COELHO - IHC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE, ESPECIFICAMENTE NA AREA DE APOIO A DIAGNOSE E TERAPIA, EM NIVEL AMBULATORIAL, PARA [...]
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31.699,98 |
31.699,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010017 - DATA: 06/01/2025
ADELIA GOMES RIBEIRO SAMPAIO DE LACERDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS, OFERTADOS PELO SUS [...]
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29.287,60 |
29.287,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010018 - DATA: 06/01/2025
ADELIA GOMES RIBEIRO SAMPAIO DE LACERDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS, OFERTADOS PELO SUS [...]
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7.060,50 |
7.060,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010026 - DATA: 06/01/2025
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE [...]
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8.215,83 |
2.738,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010006 - DATA: 06/01/2025
CLINICA DE FISIOTERAPIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS, OFERTADOS PELO SUS [...]
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6.430,04 |
6.430,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010024 - DATA: 06/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E [...]
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20.000,00 |
511,69 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2025
LIVIA MARIA SILVA DE ANDRADE
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SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA LIVIA MARIA SILVA DE ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM [...]
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120,00 |
120,00 |
1,20 |
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