Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09100010 - DATA: 09/10/2025
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Secretaria Municipal de Saude
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
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320.000,00 |
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EMPENHO: 05090003 - DATA: 05/09/2025
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Secretaria Municipal de Saude
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
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680.000,00 |
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EMPENHO: 31010012 - DATA: 31/01/2025
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, PROJETOS BASICOS E JUSTIFICATIV [...]
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55.000,00 |
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EMPENHO: 31010013 - DATA: 31/01/2025
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO, ELABORACAO DE RELATORIOS, DE MI [...]
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50.600,00 |
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EMPENHO: 31010011 - DATA: 31/01/2025
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPATAZIA NA ORGANIZACAO, CARREGAMENTO E CONFERENCIA DE MATERIAIS DE INTERSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAU [...]
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18.700,00 |
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EMPENHO: 31010010 - DATA: 31/01/2025
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, I [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 31010035 - DATA: 31/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS [...]
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195,00 |
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EMPENHO: 31010033 - DATA: 31/01/2025
CLINICA DE FISIOTERAPIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS, OFERTADOS PELO SUS [...]
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5.874,51 |
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EMPENHO: 31010036 - DATA: 31/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, COMPETENCIA 01/2025.
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4.072,13 |
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EMPENHO: 31010037 - DATA: 31/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, COMPETENCIA 01/2025.
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313,93 |
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EMPENHO: 31010038 - DATA: 31/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCUL [...]
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2.158,10 |
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EMPENHO: 31010034 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 30010009 - DATA: 30/01/2025
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3 SMART CARD, COM VALIDADE DE 3 (TRES) ANOS, REFERENTE AO C [...]
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255,00 |
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EMPENHO: 30010010 - DATA: 30/01/2025
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITOR DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3 SMART CARD, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/ [...]
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170,00 |
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EMPENHO: 30010011 - DATA: 30/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA 31A PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL [...]
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82.250,90 |
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EMPENHO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO OCORRIDO INDEVIDAMENTE NA CONTA BANCARIA 18.862-X (BLOCO MAC FNAS), QUE ORA [...]
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1.205,99 |
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EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2025
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FILIPE DE OLIVERA MARINHO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2025
ROBERTO SILVA FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO SILVA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE VIAJ [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 29010025 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, REFERENTE [...]
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13.880,70 |
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EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE REGULARIZACAO DE PROFISSIONAL RESPONSAVEL TECNI [...]
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163,00 |
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EMPENHO: 29010010 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - INSPECAO SANITARIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO INSPECAO SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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18.216,00 |
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EMPENHO: 29010011 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - INSPECAO SANITARIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMAIS EVENTOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO INSPECAO SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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6.375,60 |
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EMPENHO: 29010014 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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42.672,83 |
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EMPENHO: 29010015 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REFERENTE AO ME [...]
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24.637,82 |
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EMPENHO: 29010016 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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26.168,49 |
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EMPENHO: 29010017 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF, REFERENT [...]
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24.139,35 |
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EMPENHO: 29010002 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
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61.885,89 |
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EMPENHO: 29010003 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
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20.993,68 |
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EMPENHO: 29010012 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC [...]
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6.072,00 |
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