| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
02010315
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
15.376,26 |
|
| 31/10/2025 |
02010304
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
3.458,30 |
|
| 31/10/2025 |
02010301
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
6.660,36 |
|
| 29/10/2025 |
02010169
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010197
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MAURITI, DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
61.035,69 |
|
| 24/10/2025 |
02010195
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010185
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
LIQUIDADO |
168.525,96 |
|
| 24/10/2025 |
02010173
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
33.140,36 |
|
| 24/10/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - CRM TEMPORARIO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CRM TEMPORARIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.172,84 |
|
| 24/10/2025 |
02010115
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS PSF, DURANTO O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25.327,75 |
|
| 24/10/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
39.800,46 |
|
| 23/10/2025 |
02010070
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, [...]
|
LIQUIDADO |
34,96 |
|
| 20/10/2025 |
02010041
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRACAS, PARQUES E JARDINS VINC [...]
|
LIQUIDADO |
579,75 |
|
| 16/10/2025 |
06010013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100010
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
|
PAGO |
320.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100010
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
320.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100010
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
320.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
31010034
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
929,78 |
|
| 30/09/2025 |
02010318
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
19.198,92 |
|
| 30/09/2025 |
02010296
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.578,57 |
|
| 30/09/2025 |
02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
798,20 |
|
| 26/09/2025 |
07010002
FRANCISCO ZILVAN SANTANA DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA RAIMUNDA DA SILVA - BAIRRO BELA VISTA, COM A FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ME [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
27.277,00 |
|
| 25/09/2025 |
02010167
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
44.218,00 |
|
| 25/09/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PMC, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
5.667,90 |
|
| 23/09/2025 |
02010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA, [...]
|
LIQUIDADO |
15,43 |
|
| 18/09/2025 |
02010064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
48,07 |
|
| 16/09/2025 |
06010020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
|
LIQUIDADO |
13,96 |
|
| 16/09/2025 |
02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TR [...]
|
LIQUIDADO |
19,59 |
|
| 15/09/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
2,90 |
|
| 09/09/2025 |
02010039
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.427,91 |
|
| 05/09/2025 |
05090003
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
|
PAGO |
680.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
05090003
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
680.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
05090003
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
680.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
5,80 |
|
| 29/08/2025 |
02010319
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCULAD [...]
|
LIQUIDADO |
376,42 |
|
| 29/08/2025 |
02010305
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUD [...]
|
LIQUIDADO |
1.180,02 |
|
| 29/08/2025 |
02010293
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DE MAURITI, DU [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/08/2025 |
02010123
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
10.553,84 |
|
| 29/08/2025 |
02010114
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
18.150,73 |
|
| 29/08/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PMC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.176,19 |
|
| 12/08/2025 |
06010016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
482,50 |
|
| 07/08/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2,90 |
|
| 31/07/2025 |
02010302
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
6.234,85 |
|
| 29/07/2025 |
02010225
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
78,76 |
|
| 28/07/2025 |
02010201
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS MATADOURO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MAURITI, TEMPORARIOS MAT [...]
|
LIQUIDADO |
39.914,00 |
|
| 28/07/2025 |
02010187
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO AGENTE POLITICO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICO [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
02010132
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
37.799,28 |
|
| 28/07/2025 |
02010112
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
226.040,40 |
|
| 28/07/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
328.778,08 |
|
| 25/07/2025 |
02010085
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
|
LIQUIDADO |
402,56 |
|
| 24/07/2025 |
02010038
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
44,76 |
|
| 21/07/2025 |
21010005
VETOR EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE DIAGNOSTICO, NO AMBITO DA TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL DOS ATOS ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
02010047
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
9.793,28 |
|
| 15/07/2025 |
03010043
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 15/07/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCION [...]
|
LIQUIDADO |
104,98 |
|
| 02/07/2025 |
06010014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 02/07/2025 |
02010180
FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.119,36 |
|
| 30/06/2025 |
02010321
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.388,03 |
|
| 30/06/2025 |
02010312
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
38.458,68 |
|
