Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100010
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
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320.000,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 05090003
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
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680.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010170
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CRM TEMPORARIO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CRM TEMPORARIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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73,36 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010171
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - PCF FEDERAL
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCI [...]
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150,21 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010172
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PAB TEMPORARIO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD PAB TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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45,54 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 29010022
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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21,85 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010092
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.488,21 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010093
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENT [...]
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1.435,41 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010098
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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819,72 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010099
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE E [...]
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442,40 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010118
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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206,97 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010119
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE E [...]
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25,43 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010120
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DE APOIO APS TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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296,22 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010121
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DE APOIO A APS TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENT [...]
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40,26 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 29010012
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC [...]
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60,72 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 29010013
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMAIS EVENTOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EX [...]
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53,50 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010149
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMPORARIOS ENS. INF. CRECHE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMPORARIOS CRECHE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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29,24 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010150
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMP. ENS. INF. PRE-ESCOLA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMPORARIOS PRE-ESCOLA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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63,24 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010154
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMPORARIOS ADMINISTRACAO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMPORARIOS ADMINISTRACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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33,79 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010164
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMPORARIOS ENS. FUNDAMENTAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMPORARIOS ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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774,71 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010201
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS MATADOURO PUBLICO
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MAURITI, TEMPORARIOS MAT [...]
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429,50 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010189
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MA [...]
|
91,08 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010183
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O [...]
|
28,17 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010184
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO TEMPORARIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30,36 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 29010025
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, REFERENTE [...]
|
138,81 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010193
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
37,24 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010194
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
70,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010195
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
7,28 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010212
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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16,16 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010213
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERA [...]
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2,42 |
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