Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02010315
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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15.376,26 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02010304
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA [...]
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3.458,30 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02010301
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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6.660,36 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 02010169
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE, DURANT [...]
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1.518,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - CRM TEMPORARIO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CRM TEMPORARIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.172,84 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010195
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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125,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M [...]
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39.800,46 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010115
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS PSF, DURANTO O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25.327,75 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010197
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MAURITI, DURANTE O CORRE [...]
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61.035,69 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010185
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
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168.525,96 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010173
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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33.140,36 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 02010070
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, [...]
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34,96 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010041
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRACAS, PARQUES E JARDINS VINC [...]
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579,75 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 06010013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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230,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100010
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
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320.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 31010034
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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929,78 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010296
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.578,57 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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798,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010318
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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19.198,92 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 07010002
FRANCISCO ZILVAN SANTANA DE OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA RAIMUNDA DA SILVA - BAIRRO BELA VISTA, COM A FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ME [...]
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3.000,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 02010167
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE, DURANTE O [...]
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44.218,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 02010102
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PMC, DURANTE O CORRENT [...]
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5.667,90 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 02010190
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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27.277,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 02010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA, [...]
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15,43 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 02010064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
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48,07 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 06010020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
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13,96 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TR [...]
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19,59 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 02010105
BANCO DO BRASIL S/A.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANT [...]
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2,90 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02010039
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARI [...]
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2.427,91 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 05090003
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E PARCERIA RELATIVA AO COMPARTILHAMENTO [...]
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680.000,00 |
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