Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29010013 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMAIS EVENTOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EX [...]
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5.350,18 |
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EMPENHO: 29010020 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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23.270,80 |
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EMPENHO: 29010021 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, [...]
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2.707,10 |
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EMPENHO: 29010018 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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43.330,70 |
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EMPENHO: 29010019 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO [...]
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7.165,87 |
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EMPENHO: 29010022 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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2.185,12 |
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EMPENHO: 29010023 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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19.984,93 |
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EMPENHO: 29010024 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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428,60 |
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EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2025
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO (SICONFI) [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS CELULARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, SETOR DE TRIBUTOS E DEPARTAMEN [...]
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7.200,00 |
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EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2025
CONSORCIO PUBL. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REG.CARIRI
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PELA A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI- CEARA NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE BREJO SANTO - CEARA [...]
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17.736,08 |
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EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PELA A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI- CEARA NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE BREJO SANTO-CEARA/C [...]
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52.706,22 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA VEREADORA ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTAL [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES, ORIUNDOS DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
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11.858,46 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE U [...]
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242,00 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2025
A & P EDIFICACOES, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 23O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS [...]
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30.387,04 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2025
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
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23.033,44 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
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3.828,08 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
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1.180,16 |
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EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
WYLDEVANIO DA SILVA VIEIRA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, PADRONIZACAO E CONTROLE DO ATENDIMENTO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, INCLUI [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
M THEREZA DIAS CAVALCANTI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE.
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5.420,00 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES BASICAS [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 23010013 - DATA: 23/01/2025
CAIO ATILA DANTAS DE FIGUEIREDO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CONFORME DISPEN [...]
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26.950,00 |
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EMPENHO: 23010011 - DATA: 23/01/2025
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIO, AUDITORIA INTERNA E A IMPLEME [...]
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10.500,00 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
REJANIA GOMES DE SOUSA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008876-65.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE REJANIA G [...]
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1.798,23 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
REJANIA GOMES DE SOUSA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000038-65.2018.8.06.0122, EM FAVOR DE REJANIA G [...]
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2.750,68 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
RENAURA SIMPLICIO DE VASCONCELOS
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008782-20.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE RENAURA S [...]
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2.068,36 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
MARIA JOSELIA GOMES
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008898-26.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE MARIA JOS [...]
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5.089,99 |
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EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2025
J P DA SILVA LUSTOSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES A REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2025 A 28 DE JANEIRO DE 2025, C [...]
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61.880,00 |
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