Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010266 - DATA: 02/01/2025
HUMBERTO PEREIRA ROQUE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL - PMPB, NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INT [...]
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13.200,00 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025
AVACON - AVARTANHAS CONTAB. E ASSESSORIA MUN. LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E G [...]
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38.441,79 |
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EMPENHO: 02010067 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02010124 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTOLOGOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGOS PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 02010125 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTOLOGOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGOS PSF, DURA [...]
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220.000,00 |
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EMPENHO: 02010126 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTOLOGOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGOS PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 02010127 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF MEDICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 02010270 - DATA: 02/01/2025
NATHALIA MARIA MORAIS BELEM
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
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13.200,00 |
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EMPENHO: 02010088 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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2.700.000,00 |
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EMPENHO: 02010089 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 02010090 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010091 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO AGENTE POLITICO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010092 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010093 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENT [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 02010108 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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515.000,00 |
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EMPENHO: 02010109 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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395.000,00 |
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EMPENHO: 02010110 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 02010111 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02010251 - DATA: 02/01/2025
MARIA EUGENIA LEITE DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOSE FRANCISCO, 216, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DE MAURIT [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 02010296 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARI [...]
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65.000,00 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2025
GHM ASSESSORIA CONS. E PROC. DE DADOS EIRELI-ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 02010167 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE, DURANTE O [...]
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700.000,00 |
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EMPENHO: 02010168 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROT [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010169 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE, DURANT [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010224 - DATA: 02/01/2025
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO S [...]
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7.250,00 |
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EMPENHO: 02010230 - DATA: 02/01/2025
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO [...]
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9.164,00 |
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EMPENHO: 02010245 - DATA: 02/01/2025
IFR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, JUNTO A SE [...]
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3.400,00 |
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EMPENHO: 02010322 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCULAD [...]
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130.000,00 |
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EMPENHO: 02010171 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PCF FEDERAL
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCI [...]
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170.000,00 |
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