Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23010006 - DATA: 23/01/2025
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2025
MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
MARIA LUCELIA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRA NA EXECUCAO ORGANIZACIONAL E LIMPEZA DA COPA, E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA M [...]
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16.698,00 |
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EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
LUIZ NARCELIO TEIXEIRA MACEDO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE VERIFICACAO, CONFERENCIA, ORGANIZACAO E CATALOGACAO DA DOCUMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA M [...]
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27.500,00 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PAINEIS GERENCIAIS COM ILUSTRACAO GRAFICA E EXPOSICAO DE DADOS SOBRE OS ASPECTOS [...]
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44.000,00 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO PRECATORIO ORIUNDO DO PROCESSO NO 0001465-02.2023.8.06.0000, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MAURITI [...]
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804.593,14 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FA [...]
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220,00 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) CRACHAS EM ACRILICO, COM IMPRESSAO EM UV + CORDAO PERSONALIZADO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA C [...]
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874,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2025
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DAS INSTALACOES [...]
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99.430,15 |
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EMPENHO: 17010012 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRE [...]
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4.104,01 |
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EMPENHO: 17010005 - DATA: 17/01/2025
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 2O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO AUDITORIO [...]
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32.605,91 |
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EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL, [...]
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28.999,46 |
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EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE REVISAO, RECONFIGURACAO E MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, E AINDA, SEUS DEVIDOS CABEAM [...]
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12.190,00 |
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EMPENHO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE MONITORAMENTO, BEM COMO SUA REVISAO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DA VIGILANCIA, REALI [...]
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12.180,00 |
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EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE PRECO, REFERENTE OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA [...]
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50.222,79 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
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65.038,51 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITA [...]
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22.063,15 |
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EMPENHO: 15010013 - DATA: 15/01/2025
H. C. F. DE LACERDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISAO, RECONFIGURACAO E MAPEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES DOS SETORES QUE COM [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 15010010 - DATA: 15/01/2025
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DA LEI COMPLEMENTAR NO 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), RECURSOS DO QUE TRATA O ARTIGO 5O DA [...]
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657,66 |
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EMPENHO: 15010011 - DATA: 15/01/2025
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DA LEI COMPLEMENTAR NO 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), RECURSOS DO QUE TRATA O ARTIGO 8O DA [...]
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1.283,55 |
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EMPENHO: 15010012 - DATA: 15/01/2025
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 6O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, NA SED [...]
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13.141,25 |
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EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO DO PREDIO DO SAMU, C [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA D [...]
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6.057,87 |
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EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA D [...]
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2.037,66 |
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EMPENHO: 15010009 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
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4.075,32 |
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EMPENHO: 15010006 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
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30.511,74 |
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EMPENHO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
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68.023,18 |
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