Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15010008 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
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12.448,65 |
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EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS AGENTES DE EN [...]
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36.809,37 |
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EMPENHO: 15010003 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS A [...]
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2.726,62 |
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EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, DE ACORDO COM O 2O BOLETIM DE MEDICAO, [...]
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34.603,26 |
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EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
SERTANUS SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 14O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SAO JOSE, NESTE MUN [...]
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205.589,90 |
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EMPENHO: 13010008 - DATA: 13/01/2025
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS DE FOMENTO A AGRIC [...]
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206.400,00 |
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EMPENHO: 13010009 - DATA: 13/01/2025
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS NA PREPARACAO, ORG [...]
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121.200,00 |
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EMPENHO: 13010011 - DATA: 13/01/2025
SHEILA RIBEIRO GOMES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GLICERIO DE SOUSA LEITE, NO 563, BAIRRO SERRINHA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II DO MUNICIPIO [...]
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15.840,00 |
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EMPENHO: 10010007 - DATA: 10/01/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) KITS PARLAMENTARES PERSONALIDADOS CONTENDO: BOLSA EM COURO PERSONALIZADA, LEI [...]
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11.986,00 |
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EMPENHO: 10010004 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURIT [...]
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125,26 |
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EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2025
MARIA SUZANI PEREIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA SUZANI PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA ALINE FURTADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NO MUNICIPIO DO [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEPOSITADOS NO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA A AQUISICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS [...]
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11.990,50 |
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EMPENHO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEPOSITADOS NO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA A AQUISICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS [...]
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23.981,00 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2025
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FILIPE DE OLIVERA MARINHO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2025
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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142.443,58 |
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EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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115.095,84 |
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EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 08010008 - DATA: 08/01/2025
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, PERTINENTES AOS GRUPOS 02, 03 E 07 DA [...]
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34.573,94 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2025
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA LAR ESPERANCA DE MAURITI
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO TERMO DE CELEBRACAO FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA LAR ESPERANCA D [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2025
FRANCISCO ZILVAN SANTANA DE OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA RAIMUNDA DA SILVA - BAIRRO BELA VISTA, COM A FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ME [...]
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36.000,00 |
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EMPENHO: 06010012 - DATA: 06/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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33.375,00 |
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EMPENHO: 06010007 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE-PREFEITO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 06010008 - DATA: 06/01/2025
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
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78.000,00 |
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EMPENHO: 06010013 - DATA: 06/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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44.750,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 06/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 06010021 - DATA: 06/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MAURI [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 06010022 - DATA: 06/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV [...]
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700.000,00 |
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