Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010025 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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25.950,00 |
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EMPENHO: 03010033 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
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5.070,00 |
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EMPENHO: 03010022 - DATA: 03/01/2025
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL, [...]
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50.256,95 |
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EMPENHO: 03010030 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO A SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATEND [...]
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54.000,00 |
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EMPENHO: 03010026 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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20.520,00 |
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EMPENHO: 03010034 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
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2.037,00 |
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EMPENHO: 03010036 - DATA: 03/01/2025
SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE RELATORIO DEMONSTRATIVO MENSAL, A FIM DE SUBSIDIAR A GESTAO DA SEC [...]
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52.250,00 |
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EMPENHO: 03010056 - DATA: 03/01/2025
CLEIDIANE MARIA PEREIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
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27.450,00 |
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EMPENHO: 03010057 - DATA: 03/01/2025
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEICOES E TRANSLADO DE PACIENTES AOS LOCAIS DE ATENDIMENTO, NA CIDADE [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 03010021 - DATA: 03/01/2025
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE NATUREZA CLINICA, CIRURGICA E OBSTETRICA, COM SERVICOS DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME DE A [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 03010045 - DATA: 03/01/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE [...]
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18.200,00 |
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EMPENHO: 03010027 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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18.720,00 |
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EMPENHO: 03010029 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO A SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATEND [...]
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22.200,00 |
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EMPENHO: 03010035 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
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1.086,00 |
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EMPENHO: 03010047 - DATA: 03/01/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
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2.880,00 |
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EMPENHO: 03010046 - DATA: 03/01/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
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720,00 |
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EMPENHO: 03010055 - DATA: 03/01/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
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2.160,00 |
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EMPENHO: 02010076 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02010049 - DATA: 02/01/2025
R. S. ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURI [...]
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11.542,20 |
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EMPENHO: 02010051 - DATA: 02/01/2025
ACESSO CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATUAR JUNTO AO [...]
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9.233,76 |
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EMPENHO: 02010055 - DATA: 02/01/2025
LUCAS MOURA DE LIMA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO BEM COMO GRAVACAO EM CD/DVD - ROM, [...]
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7.156,16 |
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EMPENHO: 02010056 - DATA: 02/01/2025
LUCAS MOURA DE LIMA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI. CONFORME TOMADA [...]
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9.349,18 |
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EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.650.000,00 |
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EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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250.000,00 |
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EMPENHO: 02010077 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 02010057 - DATA: 02/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CONFORME PREGAO NO 2023.01.20.2.
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7.400,00 |
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EMPENHO: 02010058 - DATA: 02/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO A IMPRESSORAS, COPIADORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A CAMARA [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 02010277 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 02010278 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE E [...]
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200.000,00 |
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