Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02010063
BANCO DO BRASIL S/A.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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5,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010123
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO, DURANTE O CORREN [...]
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10.553,84 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010114
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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18.150,73 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010101
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PMC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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18.176,19 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010293
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
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09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DE MAURITI, DU [...]
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1.518,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010319
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCULAD [...]
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376,42 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010305
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUD [...]
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1.180,02 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 06010016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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482,50 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARI [...]
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2,90 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010302
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICUL [...]
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6.234,85 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02010225
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANT [...]
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78,76 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010092
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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328.778,08 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010201
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS MATADOURO PUBLICO
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MAURITI, TEMPORARIOS MAT [...]
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39.914,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010112
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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226.040,40 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010132
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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37.799,28 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010187
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO AGENTE POLITICO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICO [...]
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7.000,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02010085
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
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402,56 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02010038
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
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44,76 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21010005
VETOR EVENTOS E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE DIAGNOSTICO, NO AMBITO DA TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL DOS ATOS ADMINISTRAT [...]
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4.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010047
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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9.793,28 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 03010043
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
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360,00 |
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| 15/07/2025 |
EMPENHO: 02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCION [...]
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104,98 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 06010014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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184,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02010180
FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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1.119,36 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010297
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE E [...]
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2.826,01 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010294
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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303,60 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010188
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
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13.775,85 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010321
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.388,03 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010312
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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38.458,68 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010110
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, [...]
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51.985,19 |
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