Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPA [...]
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5.258,24 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010300
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREF [...]
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2.406,56 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010278
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE E [...]
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10.346,67 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
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18.127,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010289
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MAURITI
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORACAO QUE TEM POR OBJETO A COLABORACAO INSTITUCIONAL DA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MAURITI- [...]
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1.300,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010290
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, PARA [...]
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1.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010291
SUELENA FERREIRA DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE QUINTINO, 85, UMBURANAS, NESTE MUNICIPIO DE MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO [...]
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700,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010282
JOSE DANTAS DE MORAES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LEITE DA COSTA, NO 200, BAIRRO SERRINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA [...]
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625,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010280
FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ARGEMIRO, NO 491, AP A, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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800,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010281
ADRIANO TAVARES DE MENEZES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE ALENCAR, S/N, BAIRRO DOM BOSCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA [...]
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800,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010283
ROSA MARIA MARANHAO DE LACERDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SINVAL LACERDA, 362, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE. POR I [...]
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2.750,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010242
LUCAS MOREIRA COELHO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENARIO ALVES LEITE, NO214, SERRINHA, MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRO [...]
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1.320,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010252
ANTONIO BEZERRA LEITE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SENHOR MARTINS, 776, BAIRRO SERRINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO HOS [...]
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1.740,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010279
MARIA DO CARMO LEITE MARANHAO DE MORAIS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, 450, DISTRITO DE SAO MIGUEL, MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE [...]
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1.800,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010251
MARIA EUGENIA LEITE DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOSE FRANCISCO, 216, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DE MAURIT [...]
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2.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010287
ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO SOARES, NO 66 - DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ, COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR OS BENS [...]
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230,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010284
KATIA MARIA JUCA TEIXEIRA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI/CE. CONFORME CONT [...]
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800,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010285
FRANCISCO CALISTA DE LUCENA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA XAVIER, 285, DISTRITO DE SAO MIGUEL, MAURITI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
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1.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010259
JOSE GESSINALDO APOLINARIO COSTA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA MARIA RAIMUNDA DA SILVA, N [...]
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4.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
AVACON - AVARTANHAS CONTAB. E ASSESSORIA MUN. LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E G [...]
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12.813,93 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010234
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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12,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010140
HALLYSON GOMES BICA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, ALIMENTACAO E ADMINISTRACAO DOS SISTEMAS VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMEN [...]
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2.311,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010250
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO PUBLICA, JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MU [...]
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6.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010003
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FILIPE DE OLIVERA MARINHO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELA [...]
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120,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010004
JOSE FURTUNATO LEITE
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FURTUNATO LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A FIM DE VIAJA [...]
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120,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010002
ROBERTO SILVA FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO SILVA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE VIAJ [...]
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300,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA [...]
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103,03 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010001
REPASSE INCENTIVO AGENTES DE SAUDE DO ESTADO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REPASSE DOS AUXILIOS FINANCEIROS AOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO COM CESSAO AO MUNICIPIO DE MAURITI, NA F [...]
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56.685,65 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010005
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO OCORRIDO INDEVIDAMENTE NA CONTA BANCARIA 18.862-X (BLOCO MAC FNAS), QUE ORA [...]
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1.205,99 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA 31A PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL [...]
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82.250,90 |
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