Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010027
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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3.120,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010029
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO A SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATEND [...]
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11.100,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010026
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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3.420,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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4.325,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010024
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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6.635,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010028
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONERS, P [...]
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12.950,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 03010031
ASSESI BRASIL LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS E OUVI [...]
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2.437,50 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010049
R. S. ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/S LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURI [...]
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11.542,20 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010001
ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA VEREADORA ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTAL [...]
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450,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010010
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
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1.180,16 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
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3.828,08 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010008
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
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23.033,44 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010006
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE U [...]
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242,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010002
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES, ORIUNDOS DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
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11.858,46 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010086
FELIPPE PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TRIBUNAL DE C [...]
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6.500,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES BASICAS [...]
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103,03 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 23010009
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAD [...]
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17.510,81 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 17010007
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE MONITORAMENTO, BEM COMO SUA REVISAO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DA VIGILANCIA, REALI [...]
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12.180,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 17010004
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE REVISAO, RECONFIGURACAO E MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, E AINDA, SEUS DEVIDOS CABEAM [...]
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12.190,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 13010010
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE DIVERSOS EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [...]
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7.050,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010001
REJANIA GOMES DE SOUSA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008876-65.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE REJANIA G [...]
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1.798,23 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010003
RENAURA SIMPLICIO DE VASCONCELOS
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008782-20.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE RENAURA S [...]
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2.068,36 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010002
REJANIA GOMES DE SOUSA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000038-65.2018.8.06.0122, EM FAVOR DE REJANIA G [...]
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2.750,68 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010004
MARIA JOSELIA GOMES
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008898-26.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE MARIA JOS [...]
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5.089,99 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010006
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
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120,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010007
MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
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120,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 17010008
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA A ELABORACAO DE UM PLANO ESTRATEGICO VOLTADO A MODE [...]
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11.000,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 13010006
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTOS A QUAL SERA DESTINADO AS FESTIVIDADES [...]
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23.250,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 13010007
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS, ORGANIZACAO E MONTAGEM EM DIVERSOS EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREF [...]
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25.500,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010069
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS [...]
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20,92 |
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