Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010074
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS NAO INCLUIDOS NOS PROCEDIMENTOS CUSTEADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A SEREM [...]
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30.150,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010075
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS NAO INCLUIDOS NOS PROCEDIMENTOS CUSTEADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A SEREM [...]
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32.140,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010235
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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12,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010050
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E [...]
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7.772,87 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010012
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRE [...]
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4.104,01 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010001
JOSE FURTUNATO LEITE
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FURTUNATO LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A FIM DE VIAJA [...]
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120,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010002
MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A [...]
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120,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 17010010
POSTO VIP LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
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753,96 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010013
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE [...]
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458,80 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010022
POSTO VIP LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES D [...]
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123,60 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010012
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES D [...]
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311,15 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010021
POSTO VIP LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
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358,44 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010007
POSTO VIP LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE. CONFORME CO [...]
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7.422,24 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010006
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE. CONFORME CO [...]
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21.975,59 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010011
POSTO VIP LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
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49,44 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010010
POSTO VIP LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
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436,80 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010005
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS DA VIGI [...]
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781,20 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010009
POSTO VIP LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
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1.427,64 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010008
POSTO VIP LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS DA ATEN [...]
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11.719,63 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010018
POSTO VIP LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI/CE, DURANTE O [...]
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679,80 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 14010003
SERTANUS SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 14O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SAO JOSE, NESTE MUN [...]
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205.589,90 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 16010002
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITA [...]
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22.063,15 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 16010001
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
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65.038,51 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 16010003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
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103,03 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 15010012
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 6O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, NA SED [...]
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13.141,25 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 14010002
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, DE ACORDO COM O 2O BOLETIM DE MEDICAO, [...]
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34.603,26 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 13010004
JANAINE V DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2025 DA CAMARA [...]
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11.750,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010003
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS A [...]
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2.726,62 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010006
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
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30.511,74 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010007
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
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68.023,18 |
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