Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010007
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, C [...]
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7.100,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010005
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA F [...]
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8.000,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010018
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN/TOPIC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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46.500,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010006
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA [...]
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72.000,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010016
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, CO [...]
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16.925,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010019
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
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1.275,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010020
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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57.450,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010015
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
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17.000,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010014
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
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18.200,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010013
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
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35.150,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010012
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/C [...]
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3.100,00 |
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| 10/01/2025 |
EMPENHO: 03010011
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRATO NO [...]
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13.275,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 09010001
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FILIPE DE OLIVERA MARINHO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELA [...]
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120,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 09010002
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
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120,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 08010006
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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115.095,84 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 08010007
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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120.000,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 08010005
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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142.443,58 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 08010004
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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400.000,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 08010003
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 2O BOLETIM DE MEDICAO, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE [...]
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131.170,54 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010001
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VALERIA GONCALVES DE LUCENA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, LOTADA NO MUNICIPIO DE JU [...]
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12.297,51 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010002
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA LAR ESPERANCA DE MAURITI
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO TERMO DE CELEBRACAO FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA LAR ESPERANCA D [...]
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1.500,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 07010001
F. VICENTE P. FILHO - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO [...]
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292.181,35 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 06010003
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 17O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM VIAS E PASSEIOS PUBLICOS, NA S [...]
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26.614,68 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1,95 |
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| 06/01/2025 |
EMPENHO: 06010001
LIVIA MARIA SILVA DE ANDRADE
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA LIVIA MARIA SILVA DE ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM [...]
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120,00 |
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| 06/01/2025 |
EMPENHO: 06010002
VALDISNEY ALMEIDA NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR VALDISNEY ALMEIDA NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE VIAJAR [...]
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120,00 |
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