Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 03010007
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, C [...]
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71,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 03010018
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN/TOPIC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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465,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 17010009
41.774.234/0001-73
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 6O BOLETIM DE MEDICAO, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE [...]
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735,88 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 29010002
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
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618,86 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 29010003
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
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209,94 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010063
00.000.000/5627-85
BANCO DO BRASIL S/A.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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0,48 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010009
05.591.675/0001-76
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS NA PREPARACAO, ORG [...]
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101,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010008
05.591.675/0001-76
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS DE FOMENTO A AGRIC [...]
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172,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010140
13.114.686/0001-93
HALLYSON GOMES BICA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, ALIMENTACAO E ADMINISTRACAO DOS SISTEMAS VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMEN [...]
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23,11 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010234
00.000.000/5627-85
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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0,12 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010083
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CARTA COMERCIAL, EM AMBITO NACI [...]
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0,65 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 24010004
38.385.188/0001-06
M THEREZA DIAS CAVALCANTI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE.
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54,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 03010031
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS E OUVI [...]
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24,38 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 16010004
41.113.297/0001-89
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE PRECO, REFERENTE OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA [...]
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502,23 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 17010011
41.774.234/0001-73
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE VALOR, REFERENTE OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO M [...]
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336,57 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 28010004
777.XXX.XXX-77
MARCIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR MACIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE [...]
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3,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 28010005
777.XXX.XXX-77
FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM D [...]
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3,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 03010027
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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31,20 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 03010029
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO A SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATEND [...]
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111,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 03010035
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
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10,86 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 03010026
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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34,20 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 03010034
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
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20,37 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 08010004
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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750,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010080
30.806.992/0001-00
LOCAR CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS DO LOTE III, EM ATENDIMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE MAURITI/CE, POR INTER [...]
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1.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 03010025
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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43,25 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 03010033
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
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50,70 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 17010004
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE REVISAO, RECONFIGURACAO E MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, E AINDA, SEUS DEVIDOS CABEAM [...]
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121,90 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 17010007
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE MONITORAMENTO, BEM COMO SUA REVISAO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DA VIGILANCIA, REALI [...]
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121,80 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 23010008
40.810.910/0001-54
J P DA SILVA LUSTOSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES A REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2025 A 28 DE JANEIRO DE 2025, C [...]
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618,80 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 03010024
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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66,35 |
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