Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010057
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CONFORME PREGAO NO 2023.01.20.2.
|
74,00 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010058
11.546.448/0001-21
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO A IMPRESSORAS, COPIADORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A CAMARA [...]
|
45,00 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010076
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
1,42 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010077
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
5,98 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 13010001
40.943.207/0001-14
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, POR OCASIAO DA ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO 2025, I [...]
|
115,00 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 21010001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
1,03 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 14010003
38.169.270/0001-01
SERTANUS SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 14O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SAO JOSE, NESTE MUN [...]
|
2.055,90 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 17010005
41.113.297/0001-89
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 2O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO AUDITORIO [...]
|
326,06 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 17010006
41.113.297/0001-89
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL, [...]
|
289,99 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 08010001
07.974.082/0001-14
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VALERIA GONCALVES DE LUCENA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, LOTADA NO MUNICIPIO DE JU [...]
|
122,98 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 10010002
07.620.396/0001-19
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA ALINE FURTADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NO MUNICIPIO DO [...]
|
33,24 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 10010001
777.XXX.XXX-77
MARIA SUZANI PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA SUZANI PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE [...]
|
3,00 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 16010001
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
|
650,39 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 16010002
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITA [...]
|
220,63 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010001
28.311.343/0001-96
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DAS INSTALACOES [...]
|
994,30 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010235
00.000.000/5627-85
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
0,12 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010050
24.571.643/0001-53
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E [...]
|
77,73 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 06010004
02.351.877/0001-52
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR WEB COM FORNECIMENTO DE ENDERECO ELETRONICO E DISPONIBILIZACAO DE EMAIL OFICIAL D [...]
|
2,79 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 14010002
49.789.185/0001-54
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, DE ACORDO COM O 2O BOLETIM DE MEDICAO, [...]
|
346,03 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 02010044
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.294,80 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 13010004
44.073.197/0001-64
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2025 DA CAMARA [...]
|
49,00 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 16010003
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
1,03 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 15010012
41.113.297/0001-89
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 6O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, NA SED [...]
|
131,41 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE M [...]
|
50,03 |
|
| 16/01/2025 |
EMPENHO: 03010022
49.789.185/0001-54
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL, [...]
|
502,57 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010003
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS A [...]
|
27,27 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010006
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
|
305,12 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
|
680,23 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010002
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS AGENTES DE EN [...]
|
368,09 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010004
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA D [...]
|
20,38 |
|
