Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010005
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA D [...]
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60,58 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
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124,49 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010009
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
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40,75 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 13010002
23.727.373/0001-64
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025, PARA FILIACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI, JUNTO A UNDIME-CE [...]
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27,40 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 09010001
777.XXX.XXX-77
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FILIPE DE OLIVERA MARINHO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELA [...]
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1,20 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 09010002
777.XXX.XXX-77
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
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1,20 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010002
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA [...]
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40,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010003
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEM [...]
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35,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010004
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) [...]
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52,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010005
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA F [...]
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80,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010008
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE (CAPS), CONFORME CON [...]
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40,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010009
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MELHOR EM CASA) D [...]
|
40,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010016
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, CO [...]
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169,25 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010017
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE MAURITI [...]
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226,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010019
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
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12,75 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010020
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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574,50 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010013
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
|
351,50 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010014
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
|
182,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010012
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/C [...]
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31,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 03010001
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E S [...]
|
110,00 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO DO PREDIO DO SAMU, C [...]
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1,03 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010010
37.930.861/0001-89
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DA LEI COMPLEMENTAR NO 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), RECURSOS DO QUE TRATA O ARTIGO 5O DA [...]
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6,58 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 15010011
37.930.861/0001-89
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DA LEI COMPLEMENTAR NO 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), RECURSOS DO QUE TRATA O ARTIGO 8O DA [...]
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12,84 |
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| 15/01/2025 |
EMPENHO: 09010003
55.685.951/0001-33
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE PRECO, DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE [...]
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161,54 |
|
| 15/01/2025 |
EMPENHO: 13010003
40.995.000/0001-93
SUN LIGHT BRASIL LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE ACRESCIMO, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIA [...]
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257,94 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 14010004
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE SERVIDORES ESTADUAIS AO MUNICIPIO DE MAURITI, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAU [...]
|
136,57 |
|
| 14/01/2025 |
EMPENHO: 14010005
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE SERVIDORES ESTADUAIS AO MUNICIPIO DE MAURITI, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAU [...]
|
136,57 |
|
| 14/01/2025 |
EMPENHO: 08010005
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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1.424,44 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 08010006
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
|
1.150,96 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO: 08010007
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
|
1.200,00 |
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