| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.200.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO AGENTE POLITICO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010090
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
2.700.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA, [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010086
FELIPPE PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TRIBUNAL DE C [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010085
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010084
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010083
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CARTA COMERCIAL, EM AMBITO NACI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA DE PROTECA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010081
AS1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GOVERNANCA EM GESTAO DE DESEMPENHO, JUNTO AO GABINET [...]
|
EMPENHADO |
52.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010080
LOCAR CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS DO LOTE III, EM ATENDIMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE MAURITI/CE, POR INTER [...]
|
EMPENHADO |
216.127,40 |
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| 02/01/2025 |
02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010077
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010076
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010075
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS NAO INCLUIDOS NOS PROCEDIMENTOS CUSTEADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A SEREM [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010074
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS NAO INCLUIDOS NOS PROCEDIMENTOS CUSTEADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A SEREM [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010073
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010072
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRACAS E JARDINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR INTERM [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010071
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010070
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010069
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCION [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010066
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUN [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010065
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010062
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE. [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010061
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO E IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO(SOFTWARE) DE FROTA DE VEICULOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CON [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010060
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010059
J. B. DE ABREU LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRESA E RELACOES PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010058
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO A IMPRESSORAS, COPIADORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A CAMARA [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010057
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CONFORME PREGAO NO 2023.01.20.2.
|
EMPENHADO |
7.400,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010056
LUCAS MOURA DE LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI. CONFORME TOMADA [...]
|
EMPENHADO |
9.349,18 |
|
| 02/01/2025 |
02010055
LUCAS MOURA DE LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO BEM COMO GRAVACAO EM CD/DVD - ROM, [...]
|
EMPENHADO |
7.156,16 |
|
| 02/01/2025 |
02010054
SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, BUSCANDO [...]
|
EMPENHADO |
14.190,28 |
|
| 02/01/2025 |
02010053
ALIANCA DE OURO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
|
EMPENHADO |
39.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010052
L D S LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUCAO INFORMATIZADA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010051
ACESSO CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATUAR JUNTO AO [...]
|
EMPENHADO |
9.233,76 |
|
| 02/01/2025 |
02010050
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E [...]
|
EMPENHADO |
7.772,87 |
|
| 02/01/2025 |
02010049
R. S. ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURI [...]
|
EMPENHADO |
11.542,20 |
|
| 02/01/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORREN [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010047
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010046
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CO [...]
|
EMPENHADO |
280.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.650.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TR [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010041
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRACAS, PARQUES E JARDINS VINC [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO GE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010039
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010038
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010037
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
29.869,87 |
|
| 02/01/2025 |
02010036
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
29.869,90 |
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