Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31010028 - DATA: 31/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MELHOR EM CASA) D [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 31010030 - DATA: 31/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 [...]
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46.500,00 |
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EMPENHO: 31010033 - DATA: 31/01/2025
CLINICA DE FISIOTERAPIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS, OFERTADOS PELO SUS [...]
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5.874,51 |
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EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
IGOR E ELO GLP LTDA.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRA [...]
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280,00 |
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EMPENHO: 31010003 - DATA: 31/01/2025
IGOR E ELO GLP LTDA.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCI [...]
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210,00 |
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EMPENHO: 31010004 - DATA: 31/01/2025
IGOR E ELO GLP LTDA.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, POR INTERMEDIO DA [...]
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210,00 |
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EMPENHO: 31010036 - DATA: 31/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, COMPETENCIA 01/2025.
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4.072,13 |
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EMPENHO: 31010037 - DATA: 31/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, COMPETENCIA 01/2025.
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313,93 |
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EMPENHO: 31010038 - DATA: 31/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCUL [...]
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2.158,10 |
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EMPENHO: 31010034 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 30010009 - DATA: 30/01/2025
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3 SMART CARD, COM VALIDADE DE 3 (TRES) ANOS, REFERENTE AO C [...]
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255,00 |
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EMPENHO: 30010010 - DATA: 30/01/2025
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITOR DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3 SMART CARD, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/ [...]
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170,00 |
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EMPENHO: 30010011 - DATA: 30/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA 31A PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL [...]
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82.250,90 |
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EMPENHO: 30010007 - DATA: 30/01/2025
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 2O BOLETIM DE MEDICAO - 1O REALINHAMENTO DE PRECO, REFERENTE OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA [...]
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36.634,46 |
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EMPENHO: 30010008 - DATA: 30/01/2025
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 2O REALINHAMENTO DE PRECO, REFERENTE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM [...]
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6.689,74 |
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EMPENHO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2025
REPASSE INCENTIVO AGENTES DE SAUDE DO ESTADO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REPASSE DOS AUXILIOS FINANCEIROS AOS AGENTES DE SAUDE DO ESTADO COM CESSAO AO MUNICIPIO DE MAURITI, NA F [...]
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56.685,65 |
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EMPENHO: 30010004 - DATA: 30/01/2025
JOSE FURTUNATO LEITE
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FURTUNATO LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A FIM DE VIAJA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO OCORRIDO INDEVIDAMENTE NA CONTA BANCARIA 18.862-X (BLOCO MAC FNAS), QUE ORA [...]
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1.205,99 |
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EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2025
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FILIPE DE OLIVERA MARINHO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2025
ROBERTO SILVA FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO SILVA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE VIAJ [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 29010025 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, REFERENTE [...]
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13.880,70 |
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EMPENHO: 29010004 - DATA: 29/01/2025
IGOR E ELO GLP LTDA.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUN [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 29010005 - DATA: 29/01/2025
IGOR E ELO GLP LTDA.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES COMPLETOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUN [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE REGULARIZACAO DE PROFISSIONAL RESPONSAVEL TECNI [...]
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163,00 |
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EMPENHO: 29010006 - DATA: 29/01/2025
IGOR E ELO GLP LTDA.
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 29010007 - DATA: 29/01/2025
IGOR E ELO GLP LTDA.
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAMES COMPLETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
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820,00 |
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EMPENHO: 29010008 - DATA: 29/01/2025
IGOR E ELO GLP LTDA.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES COMPLETOS DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 29010009 - DATA: 29/01/2025
IGOR E ELO GLP LTDA.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 29010010 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - INSPECAO SANITARIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO INSPECAO SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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18.216,00 |
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