Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29010011 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - INSPECAO SANITARIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMAIS EVENTOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO INSPECAO SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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6.375,60 |
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EMPENHO: 29010014 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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42.672,83 |
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EMPENHO: 29010015 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REFERENTE AO ME [...]
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24.637,82 |
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EMPENHO: 29010016 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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26.168,49 |
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EMPENHO: 29010017 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF, REFERENT [...]
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24.139,35 |
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EMPENHO: 29010002 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
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61.885,89 |
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EMPENHO: 29010003 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
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20.993,68 |
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EMPENHO: 29010012 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC [...]
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6.072,00 |
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EMPENHO: 29010013 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMAIS EVENTOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EX [...]
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5.350,18 |
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EMPENHO: 29010020 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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23.270,80 |
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EMPENHO: 29010021 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, [...]
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2.707,10 |
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EMPENHO: 29010018 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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43.330,70 |
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EMPENHO: 29010019 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO [...]
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7.165,87 |
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EMPENHO: 29010022 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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2.185,12 |
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EMPENHO: 29010023 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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19.984,93 |
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EMPENHO: 29010024 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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428,60 |
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EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2025
L D S LIMA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA JURIDICA, SENDO 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A1 E 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A3, [...]
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590,00 |
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EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2025
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO (SICONFI) [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS CELULARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, SETOR DE TRIBUTOS E DEPARTAMEN [...]
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7.200,00 |
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EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2025
CONSORCIO PUBL. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REG.CARIRI
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
FRANCISCO LEANDRO FURTADO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO LEANDRO FURTADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2025
MARCIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR MACIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2025
FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM D [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
JOSE CLEBSON MARTINS DE SOUSA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE CLEBSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PELA A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI- CEARA NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE BREJO SANTO - CEARA [...]
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17.736,08 |
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EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PELA A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI- CEARA NO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE BREJO SANTO-CEARA/C [...]
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52.706,22 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2025
FRANCISCO CLAUDINO DO NASCIMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO (OFFICE-BOY) A SEREM DESEMPENHADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAURI [...]
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17.600,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA VEREADORA ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTAL [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2025
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES, ORIUNDOS DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
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11.858,46 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE U [...]
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242,00 |
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