Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010254 - DATA: 02/01/2025
SHEILA RIBEIRO GOMES
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUS JOSE QUINTINO, 457, CENTRO, MAURITI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE MAURITI. PO [...]
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3.200,00 |
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EMPENHO: 02010291 - DATA: 02/01/2025
SUELENA FERREIRA DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE QUINTINO, 85, UMBURANAS, NESTE MUNICIPIO DE MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2025
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARI [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 02010082 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA DE PROTECA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025
AVACON - AVARTANHAS CONTAB. E ASSESSORIA MUN. LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E G [...]
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33.828,78 |
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EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2025
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTA [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 02010239 - DATA: 02/01/2025
POSITIVO CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTAO FINANCEIRA, VISANDO ATENDER A [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2025
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, COM A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZAD [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 02010033 - DATA: 02/01/2025
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM GESTAO DE DADOS INFORMACOES E DOCUMENTOS ABRANGENDO GOVERNANC [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 02010290 - DATA: 02/01/2025
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, PARA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TR [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010068 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE FUNCION [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02010165 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, DURANTO O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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138.000,00 |
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EMPENHO: 02010166 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 02010170 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRM TEMPORARIO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CRM TEMPORARIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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90.000,00 |
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EMPENHO: 02010172 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PAB TEMPORARIO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD PAB TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 02010212 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010213 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERA [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02010307 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIP [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 02010308 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 02010193 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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38.000,00 |
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EMPENHO: 02010194 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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84.000,00 |
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EMPENHO: 02010195 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02010196 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE MAURITI, DURANTE O CORREN [...]
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13.000,00 |
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