Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010271 - DATA: 02/01/2025
RAFAEL PEREIRA BRITO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
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13.200,00 |
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EMPENHO: 02010312 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010315 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010317 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 02010318 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010123 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO, DURANTE O CORREN [...]
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130.000,00 |
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EMPENHO: 02010275 - DATA: 02/01/2025
VICTORIA HANNA LUCIANO DAMASCENO DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTA [...]
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13.200,00 |
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EMPENHO: 02010279 - DATA: 02/01/2025
MARIA DO CARMO LEITE MARANHAO DE MORAIS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, 450, DISTRITO DE SAO MIGUEL, MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE [...]
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10.800,00 |
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EMPENHO: 02010295 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2025
GHM ASSESSORIA CONS. E PROC. DE DADOS EIRELI-ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 02010142 - DATA: 02/01/2025
HALLYSON GOMES BICA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, ALIMENTACAO E ADMINISTRACAO DOS SISTEMAS VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMEN [...]
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9.244,00 |
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EMPENHO: 02010257 - DATA: 02/01/2025
H2 ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMETOS E EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA REVISAO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO ELABORA [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 02010112 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.300.000,00 |
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EMPENHO: 02010113 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA [...]
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010114 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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340.000,00 |
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EMPENHO: 02010118 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 02010119 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE E [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 02010120 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DE APOIO APS TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 02010121 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DE APOIO A APS TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENT [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 02010263 - DATA: 02/01/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA FILHO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL - PMPB, NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTER [...]
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13.200,00 |
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EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2025
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, COM A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZAD [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010032 - DATA: 02/01/2025
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM GESTAO DE DADOS INFORMACOES E DOCUMENTOS ABRANGENDO GOVERNANCA E [...]
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8.800,00 |
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EMPENHO: 02010238 - DATA: 02/01/2025
POSITIVO CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTAO FINANCEIRA, VISANDO ATENDER A [...]
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13.800,00 |
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EMPENHO: 02010098 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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800.000,00 |
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EMPENHO: 02010099 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE E [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 02010101 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PMC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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220.000,00 |
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EMPENHO: 02010102 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PMC, DURANTE O CORRENT [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 02010103 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PMC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO FINANCEIRO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2025
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARI [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2025
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PREST [...]
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12.000,00 |
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