Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010151 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - DIRETORES E COORDENADORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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1.640.000,00 |
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EMPENHO: 02010152 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - DIRETORES [...]
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2.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010153 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - DIRETORES E COORDENADORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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365.000,00 |
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EMPENHO: 02010298 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 02010132 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1.500.000,00 |
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EMPENHO: 02010133 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 02010297 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE E [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2025
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
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10.263,54 |
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EMPENHO: 02010229 - DATA: 02/01/2025
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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13.746,00 |
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EMPENHO: 02010269 - DATA: 02/01/2025
MARINALVA MODESTO ROSAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
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13.200,00 |
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EMPENHO: 02010272 - DATA: 02/01/2025
RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO LIMA NETO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
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13.200,00 |
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EMPENHO: 02010073 - DATA: 02/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010281 - DATA: 02/01/2025
ADRIANO TAVARES DE MENEZES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE ALENCAR, S/N, BAIRRO DOM BOSCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 02010282 - DATA: 02/01/2025
JOSE DANTAS DE MORAES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LEITE DA COSTA, NO 200, BAIRRO SERRINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA [...]
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4.375,00 |
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EMPENHO: 02010283 - DATA: 02/01/2025
ROSA MARIA MARANHAO DE LACERDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SINVAL LACERDA, 362, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE. POR I [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 02010104 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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800.000,00 |
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EMPENHO: 02010106 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE APOIO [...]
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220.000,00 |
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EMPENHO: 02010107 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 02010105 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANT [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010310 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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800.000,00 |
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EMPENHO: 02010074 - DATA: 02/01/2025
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS NAO INCLUIDOS NOS PROCEDIMENTOS CUSTEADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A SEREM [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 02010075 - DATA: 02/01/2025
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS NAO INCLUIDOS NOS PROCEDIMENTOS CUSTEADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A SEREM [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 02010095 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.200.000,00 |
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EMPENHO: 02010096 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNIT [...]
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700.000,00 |
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EMPENHO: 02010097 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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171.000,00 |
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EMPENHO: 02010128 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO ATENCAO BASICA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO ATENCAO BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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400.000,00 |
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EMPENHO: 02010129 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO ATENCAO BASICA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO ATENCA [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 02010130 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO ATENCAO BASICA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO ATENCAO BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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40.000,00 |
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