Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
SERTANUS SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 14O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SAO JOSE, NESTE MUN [...]
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205.589,90 |
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EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
JANAINE V DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2025 DA CAMARA [...]
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11.750,00 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, POR OCASIAO DA ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO 2025, I [...]
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11.500,00 |
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EMPENHO: 13010006 - DATA: 13/01/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTOS A QUAL SERA DESTINADO AS FESTIVIDADES [...]
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23.250,00 |
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EMPENHO: 13010007 - DATA: 13/01/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS, ORGANIZACAO E MONTAGEM EM DIVERSOS EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREF [...]
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25.500,00 |
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EMPENHO: 13010008 - DATA: 13/01/2025
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS DE FOMENTO A AGRIC [...]
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206.400,00 |
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EMPENHO: 13010010 - DATA: 13/01/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE DIVERSOS EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [...]
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7.050,00 |
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EMPENHO: 13010005 - DATA: 13/01/2025
CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
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09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PROARES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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101.897,75 |
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EMPENHO: 13010002 - DATA: 13/01/2025
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025, PARA FILIACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI, JUNTO A UNDIME-CE [...]
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2.740,00 |
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EMPENHO: 13010009 - DATA: 13/01/2025
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS NA PREPARACAO, ORG [...]
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121.200,00 |
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EMPENHO: 13010003 - DATA: 13/01/2025
SUN LIGHT BRASIL LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE ACRESCIMO, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIA [...]
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25.794,20 |
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EMPENHO: 13010011 - DATA: 13/01/2025
SHEILA RIBEIRO GOMES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GLICERIO DE SOUSA LEITE, NO 563, BAIRRO SERRINHA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II DO MUNICIPIO [...]
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15.840,00 |
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EMPENHO: 10010007 - DATA: 10/01/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) KITS PARLAMENTARES PERSONALIDADOS CONTENDO: BOLSA EM COURO PERSONALIZADA, LEI [...]
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11.986,00 |
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EMPENHO: 10010008 - DATA: 10/01/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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1.856,00 |
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EMPENHO: 10010009 - DATA: 10/01/2025
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CEARA,REFERENTE TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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3.620,00 |
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EMPENHO: 10010004 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURIT [...]
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125,26 |
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EMPENHO: 10010003 - DATA: 10/01/2025
SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA E TRANSPORTE DE DEJETOS ATE O LOCAL DE DESCARTE, PARA ATENDER AS NEC [...]
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55.779,60 |
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EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2025
MARIA SUZANI PEREIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA SUZANI PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA ALINE FURTADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NO MUNICIPIO DO [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEPOSITADOS NO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA A AQUISICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS [...]
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11.990,50 |
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EMPENHO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEPOSITADOS NO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA A AQUISICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS [...]
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23.981,00 |
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EMPENHO: 09010004 - DATA: 09/01/2025
STAR CONSTRUCOES E PUBLICIDADE EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 9O BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE OS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACIONALIZACAO/MANUTENCAO DO ATERRO SA [...]
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72.814,14 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2025
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FILIPE DE OLIVERA MARINHO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2025
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE PRECO, DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE [...]
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16.153,66 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2025
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2025
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 2O BOLETIM DE MEDICAO, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE [...]
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131.170,54 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2025
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VALERIA GONCALVES DE LUCENA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, LOTADA NO MUNICIPIO DE JU [...]
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12.297,51 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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142.443,58 |
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EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2025
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
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115.095,84 |
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