Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010016 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, CO [...]
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16.925,00 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE MAURITI [...]
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22.600,00 |
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EMPENHO: 03010044 - DATA: 03/01/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
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5.040,00 |
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EMPENHO: 03010058 - DATA: 03/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO PARA O MUNICIPIO DE MORADA NOVA, REFERENTE VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA CEDIDA P [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 03010025 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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25.950,00 |
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EMPENHO: 03010033 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
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5.070,00 |
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EMPENHO: 03010022 - DATA: 03/01/2025
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL, [...]
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50.256,95 |
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EMPENHO: 03010030 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO A SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATEND [...]
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54.000,00 |
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EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRATO NO 2022.02.03. [...]
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6.550,00 |
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EMPENHO: 03010026 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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20.520,00 |
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EMPENHO: 03010034 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
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2.037,00 |
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EMPENHO: 03010002 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEM [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) [...]
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5.200,00 |
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EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA F [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 03010006 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA [...]
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72.000,00 |
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EMPENHO: 03010007 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, C [...]
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7.100,00 |
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EMPENHO: 03010008 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE (CAPS), CONFORME CON [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MELHOR EM CASA) D [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 03010018 - DATA: 03/01/2025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN/TOPIC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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46.500,00 |
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EMPENHO: 03010036 - DATA: 03/01/2025
SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE RELATORIO DEMONSTRATIVO MENSAL, A FIM DE SUBSIDIAR A GESTAO DA SEC [...]
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52.250,00 |
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EMPENHO: 03010056 - DATA: 03/01/2025
CLEIDIANE MARIA PEREIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
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27.450,00 |
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EMPENHO: 03010057 - DATA: 03/01/2025
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEICOES E TRANSLADO DE PACIENTES AOS LOCAIS DE ATENDIMENTO, NA CIDADE [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 03010021 - DATA: 03/01/2025
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE NATUREZA CLINICA, CIRURGICA E OBSTETRICA, COM SERVICOS DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME DE A [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 03010045 - DATA: 03/01/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE [...]
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18.200,00 |
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EMPENHO: 03010050 - DATA: 03/01/2025
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NAS ACOES E SERVICOS LOCAIS DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E ACOMPANHAMENTO [...]
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85.000,00 |
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EMPENHO: 03010027 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
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18.720,00 |
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EMPENHO: 03010029 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO A SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATEND [...]
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22.200,00 |
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EMPENHO: 03010035 - DATA: 03/01/2025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
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1.086,00 |
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EMPENHO: 03010047 - DATA: 03/01/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
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2.880,00 |
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