Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 03010056
CLEIDIANE MARIA PEREIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
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27.450,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010254
SHEILA RIBEIRO GOMES
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUS JOSE QUINTINO, 457, CENTRO, MAURITI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE MAURITI. PO [...]
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800,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010233
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE NATUREZA CLINICA, CIRURGICA E OBSTETRICA, COM DIAGNOSTICOS E TERAPIA EM REGIME DE AMBULATORIO [...]
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50.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010021
GHM ASSESSORIA CONS. E PROC. DE DADOS EIRELI-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
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3.500,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010221
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO S [...]
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4.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010131
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
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15,08 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010022
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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2.185,12 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010013
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMAIS EVENTOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EX [...]
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5.350,18 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010012
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC [...]
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6.072,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, REFERENTE [...]
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13.880,70 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010024
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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428,60 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010021
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, [...]
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2.707,10 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010019
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO [...]
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7.165,87 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010023
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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19.984,93 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010020
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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23.270,80 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010018
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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43.330,70 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010011
FOLHA DE PAGAMENTO - INSPECAO SANITARIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMAIS EVENTOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO INSPECAO SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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6.375,60 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010010
FOLHA DE PAGAMENTO - INSPECAO SANITARIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO INSPECAO SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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18.216,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010017
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PSF, REFERENT [...]
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24.139,35 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010015
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REFERENTE AO ME [...]
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24.637,82 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010016
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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26.168,49 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010014
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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42.672,83 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010003
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
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20.993,68 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010002
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
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61.885,89 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010001
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE REGULARIZACAO DE PROFISSIONAL RESPONSAVEL TECNI [...]
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163,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 27010004
H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 2O BOLETIM DE MEDICAO DO REALINHAMENTO DE PRECOS, REFERENTE OS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAI [...]
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91.464,42 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 27010003
H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 3O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE OS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PAVIMEN [...]
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257.711,34 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 03010035
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
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1.086,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 03010034
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
|
2.037,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 03010033
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
|
5.070,00 |
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