Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010006
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARI [...]
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6.000,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010228
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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9.164,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
AVACON - AVARTANHAS CONTAB. E ASSESSORIA MUN. LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E G [...]
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12.813,93 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010227
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS [...]
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10.882,25 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010009
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
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3.991,38 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, COMPETENCIA 01/2025.
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313,93 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCUL [...]
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2.158,10 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, COMPETENCIA 01/2025.
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4.072,13 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS [...]
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195,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010014
S. G. BONFIM LEITE - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ALAVARA DE FUNCIONAMENTO PAGO EM 23 DE JANEIRO DE 2025, QUE ORA SE R [...]
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437,76 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 29010006
IGOR E ELO GLP LTDA.
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR [...]
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500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 29010007
IGOR E ELO GLP LTDA.
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAMES COMPLETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
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820,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 27010005
A & P EDIFICACOES, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 23O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS [...]
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30.387,04 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 24010004
M THEREZA DIAS CAVALCANTI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE.
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5.420,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010002
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, LOCALIZADO [...]
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192.092,91 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010011
SHEILA RIBEIRO GOMES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GLICERIO DE SOUSA LEITE, NO 563, BAIRRO SERRINHA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II DO MUNICIPIO [...]
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1.320,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010009
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS NA PREPARACAO, ORG [...]
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10.100,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010008
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS DE FOMENTO A AGRIC [...]
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17.200,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 06010005
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MAURITI S/S LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PECIENTES PERTENCENTES [...]
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17.512,74 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010090
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
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1.615,63 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF ENFERMEIROS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.692,74 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010103
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PMC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.567,71 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF MEDICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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17.383,35 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010211
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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1.760,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010182
FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, DURANTE O CORRENT [...]
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3.558,68 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010308
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
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1.645,39 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010307
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIP [...]
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2.264,41 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010322
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCULAD [...]
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11.482,89 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010320
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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524,27 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010317
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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3.533,07 |
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