Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010104
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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72.356,28 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORREN [...]
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2.594,24 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010044
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.563,73 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02010071
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO [...]
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41,09 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02010310
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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56,82 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010004
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR WEB COM FORNECIMENTO DE ENDERECO ELETRONICO E DISPONIBILIZACAO DE EMAIL OFICIAL D [...]
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89,90 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010295
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.692,74 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010126
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTOLOGOS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGOS PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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6.626,15 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 06010012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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276,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 02010106
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE APOIO [...]
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15.523,30 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 06010015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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230,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE M [...]
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27,06 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 06010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
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15.540,91 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02010034
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
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4.967,70 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 03010041
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
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720,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010196
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE MAURITI, DURANTE O CORREN [...]
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2.500,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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14.117,40 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010116
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF ENFERMEIROS, DURA [...]
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47.997,59 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010200
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MAURITI, DURA [...]
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2.147,76 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03010058
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO PARA O MUNICIPIO DE MORADA NOVA, REFERENTE VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA CEDIDA P [...]
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2.136,84 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 02010316
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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61,78 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 02010082
BANCO DO BRASIL S/A.
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA DE PROTECA [...]
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1,18 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 02010083
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CARTA COMERCIAL, EM AMBITO NACI [...]
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20,25 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 02010078
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1,03 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 02010053
ALIANCA DE OURO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
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6.500,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02010292
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA PR [...]
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87.595,22 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 02010036
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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5.478,43 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02010037
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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4.902,93 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 02010035
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
5.459,67 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 02010067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
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22,10 |
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