Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03010040
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
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180,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.402,20 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010192
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EX [...]
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5.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010065
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
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154,80 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010171
FOLHA DE PAGAMENTO - PCF FEDERAL
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCI [...]
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10.178,34 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010168
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROT [...]
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3.511,94 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010215
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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18.180,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010202
FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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9.787,22 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010206
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE-PREFEITO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE - [...]
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1.000,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 06010021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MAURI [...]
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5.920,70 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 02010084
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
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4.379,10 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010077
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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351,37 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 02010040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO GE [...]
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43,40 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 02010100
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE [...]
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150,78 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06010028
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECA [...]
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2.166,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 17010013
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MAURITI S/S LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PECIENTES PERTENCENTES [...]
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17.511,68 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 08010008
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, PERTINENTES AOS GRUPOS 02, 03 E 07 DA [...]
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34.573,94 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010107
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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1.857,97 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010299
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO M [...]
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7.386,41 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENT [...]
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133.818,79 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS TEMPORARIOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE E [...]
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39.837,37 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 02010184
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO TEMPORARIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.927,57 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 02010109
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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39.467,99 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 31010013
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO, ELABORACAO DE RELATORIOS, DE MI [...]
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4.600,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 31010012
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, PROJETOS BASICOS E JUSTIFICATIV [...]
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5.000,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 06010027
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE [...]
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5.378,94 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 06010026
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE [...]
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2.738,61 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 06010025
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVE [...]
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13.669,87 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 06010029
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE [...]
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7.707,87 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 27010007
FRANCISCO CLAUDINO DO NASCIMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO (OFFICE-BOY) A SEREM DESEMPENHADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAURI [...]
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1.600,00 |
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