| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02010297
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
2.826,01 |
|
| 30/06/2025 |
02010294
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 30/06/2025 |
02010188
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
13.775,85 |
|
| 25/06/2025 |
02010110
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, [...]
|
LIQUIDADO |
51.985,19 |
|
| 25/06/2025 |
02010104
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
72.356,28 |
|
| 20/06/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
2.594,24 |
|
| 20/06/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.563,73 |
|
| 03/06/2025 |
02010071
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO [...]
|
LIQUIDADO |
41,09 |
|
| 02/06/2025 |
02010310
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/05/2025 |
06010004
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR WEB COM FORNECIMENTO DE ENDERECO ELETRONICO E DISPONIBILIZACAO DE EMAIL OFICIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
89,90 |
|
| 30/05/2025 |
02010295
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.692,74 |
|
| 30/05/2025 |
02010126
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTOLOGOS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ODONTOLOGOS PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.626,15 |
|
| 29/05/2025 |
06010012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010106
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE APOIO [...]
|
LIQUIDADO |
15.523,30 |
|
| 27/05/2025 |
06010015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
27,06 |
|
| 20/05/2025 |
06010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
15.540,91 |
|
| 12/05/2025 |
02010034
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.967,70 |
|
| 05/05/2025 |
03010041
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010200
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MAURITI, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
2.147,76 |
|
| 30/04/2025 |
02010196
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE MAURITI, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010116
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF ENFERMEIROS, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
47.997,59 |
|
| 30/04/2025 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
14.117,40 |
|
| 23/04/2025 |
03010058
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO PARA O MUNICIPIO DE MORADA NOVA, REFERENTE VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA CEDIDA P [...]
|
LIQUIDADO |
2.136,84 |
|
| 23/04/2025 |
02010316
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
61,78 |
|
| 23/04/2025 |
02010083
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CARTA COMERCIAL, EM AMBITO NACI [...]
|
LIQUIDADO |
20,25 |
|
| 23/04/2025 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA DE PROTECA [...]
|
LIQUIDADO |
1,18 |
|
| 22/04/2025 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1,03 |
|
| 22/04/2025 |
02010053
ALIANCA DE OURO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010292
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA PR [...]
|
LIQUIDADO |
87.595,22 |
|
| 10/04/2025 |
02010036
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.478,43 |
|
| 08/04/2025 |
02010037
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.902,93 |
|
| 08/04/2025 |
02010035
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
5.459,67 |
|
| 02/04/2025 |
02010067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
22,10 |
|
| 31/03/2025 |
03010040
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010192
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.402,20 |
|
| 28/03/2025 |
02010065
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 26/03/2025 |
02010215
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
18.180,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010206
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE-PREFEITO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE - [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
02010202
FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
9.787,22 |
|
| 26/03/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO - PCF FEDERAL
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
10.178,34 |
|
| 26/03/2025 |
02010168
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIO INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PROT [...]
|
LIQUIDADO |
3.511,94 |
|
| 21/03/2025 |
06010021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MAURI [...]
|
LIQUIDADO |
5.920,70 |
|
| 20/03/2025 |
02010084
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
|
LIQUIDADO |
4.379,10 |
|
| 14/03/2025 |
02010077
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
351,37 |
|
| 07/03/2025 |
02010100
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,78 |
|
| 07/03/2025 |
02010040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO GE [...]
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 06/03/2025 |
06010028
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECA [...]
|
LIQUIDADO |
2.166,00 |
|
| 28/02/2025 |
17010013
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MAURITI S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PECIENTES PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
17.511,68 |
|
| 28/02/2025 |
08010008
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, PERTINENTES AOS GRUPOS 02, 03 E 07 DA [...]
|
LIQUIDADO |
34.573,94 |
|
| 28/02/2025 |
02010299
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO M [...]
|
LIQUIDADO |
7.386,41 |
|
| 28/02/2025 |
02010107
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
1.857,97 |
|
| 26/02/2025 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO TEMPORARIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.927,57 |
|
| 26/02/2025 |
02010109
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39.467,99 |
|
| 26/02/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
39.837,37 |
|
| 26/02/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS DE SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
133.818,79 |
|
| 25/02/2025 |
31010013
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO, ELABORACAO DE RELATORIOS, DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 25/02/2025 |
31010012
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, PROJETOS BASICOS E JUSTIFICATIV [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
06010027
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.378,94 |
|
