| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
29010004
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
03010055
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 04/02/2025 |
03010049
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DOS DADOS PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA E-SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
03010048
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE MOBILIZACAO DAS COMUNIDADES OU GRUPOS DE INTERESSES RURAIS OU URBANOS, COM VISTAS A CRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.483,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010032
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM GESTAO DE DADOS INFORMACOES E DOCUMENTOS ABRANGENDO GOVERNANCA E [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010029
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, COM A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010028
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, COM A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010012
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.851,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010001
AVACON - AVARTANHAS CONTAB. E ASSESSORIA MUN. LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E [...]
|
LIQUIDADO |
14.351,61 |
|
| 03/02/2025 |
29010005
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES COMPLETOS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 03/02/2025 |
24010005
WYLDEVANIO DA SILVA VIEIRA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, PADRONIZACAO E CONTROLE DO ATENDIMENTO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, INCLUI [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
06010011
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
06010010
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 03/02/2025 |
06010009
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 03/02/2025 |
06010008
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
03010050
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NAS ACOES E SERVICOS LOCAIS DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E ACOMPANHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
03010047
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 03/02/2025 |
03010046
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/02/2025 |
03010045
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 03/02/2025 |
03010044
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 03/02/2025 |
03010042
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/02/2025 |
03010038
J LIMA ALENCAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE SERVIDOR COM LIBERACAO DE TERMINAL SERVER (TS), PARA ACESSO REMOTO DE PROGRAMAS DE DIVERSOS SETORES DO INTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03010037
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL A FIM DE ORIENTAR A EQUIPE PARA CUMPRIMENTO DE LEGISLACOES AMBIENTAIS COM FOCO NA M [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010230
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.582,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010229
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.873,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010228
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.164,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010227
ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
10.882,25 |
|
| 03/02/2025 |
02010226
LEANDRO PEDRO DE FREITAS
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.088,40 |
|
| 03/02/2025 |
02010223
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010222
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010142
HALLYSON GOMES BICA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, ALIMENTACAO E ADMINISTRACAO DOS SISTEMAS VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.311,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010141
HALLYSON GOMES BICA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, ALIMENTACAO E ADMINISTRACAO DOS SISTEMAS VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.311,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010023
GHM ASSESSORIA CONS. E PROC. DE DADOS EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010022
GHM ASSESSORIA CONS. E PROC. DE DADOS EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010011
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.421,18 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.763,30 |
|
| 03/02/2025 |
02010009
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.991,38 |
|
| 03/02/2025 |
02010006
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010002
AVACON - AVARTANHAS CONTAB. E ASSESSORIA MUN. LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E G [...]
|
LIQUIDADO |
12.813,93 |
|
| 31/01/2025 |
31010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCUL [...]
|
LIQUIDADO |
2.158,10 |
|
| 31/01/2025 |
31010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCUL [...]
|
EMPENHADO |
2.158,10 |
|
| 31/01/2025 |
31010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, COMPETENCIA 01/2025.
|
LIQUIDADO |
313,93 |
|
| 31/01/2025 |
31010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, COMPETENCIA 01/2025.
|
EMPENHADO |
313,93 |
|
| 31/01/2025 |
31010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, COMPETENCIA 01/2025.
|
LIQUIDADO |
4.072,13 |
|
| 31/01/2025 |
31010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, COMPETENCIA 01/2025.
|
EMPENHADO |
4.072,13 |
|
| 31/01/2025 |
31010035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS [...]
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010034
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORAMENTO SCFV, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010033
CLINICA DE FISIOTERAPIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS, OFERTADOS PELO SUS [...]
|
EMPENHADO |
5.874,51 |
|
| 31/01/2025 |
31010032
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
57.450,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010031
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.275,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010030
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
46.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010029
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
6.550,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010028
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MELHOR EM CASA) D [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010027
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE (CAPS), DURANTE O ME [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010026
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, D [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010025
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEM [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010024
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010023
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA [...]
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010022
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA F [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
