| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
31010021
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010020
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
|
EMPENHADO |
53.350,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010019
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010018
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE MAURITI [...]
|
EMPENHADO |
22.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010017
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, DU [...]
|
EMPENHADO |
15.650,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010016
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/C [...]
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010015
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/CE, DURANTE O MES DE JANE [...]
|
EMPENHADO |
13.275,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010014
S. G. BONFIM LEITE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ALAVARA DE FUNCIONAMENTO PAGO EM 23 DE JANEIRO DE 2025, QUE ORA SE R [...]
|
LIQUIDADO |
437,76 |
|
| 31/01/2025 |
31010014
S. G. BONFIM LEITE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ALAVARA DE FUNCIONAMENTO PAGO EM 23 DE JANEIRO DE 2025, QUE ORA SE R [...]
|
EMPENHADO |
437,76 |
|
| 31/01/2025 |
31010013
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO, ELABORACAO DE RELATORIOS, DE MI [...]
|
EMPENHADO |
50.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010012
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, PROJETOS BASICOS E JUSTIFICATIV [...]
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010011
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPATAZIA NA ORGANIZACAO, CARREGAMENTO E CONFERENCIA DE MATERIAIS DE INTERSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAU [...]
|
EMPENHADO |
18.700,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010010
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, I [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010009
LOCAR CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS DO LOTE III, EM ATENDIMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE MAURITI/CE, POR INTER [...]
|
EMPENHADO |
73.273,20 |
|
| 31/01/2025 |
31010008
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010007
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL E VASILHAMES COMPLETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA E TRANSPORTE DE DEJETOS ATE O LOCAL DE DESCARTE, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
14.147,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, POR INTERMEDIO DA [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010003
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRA [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCOES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ALTERACAO DO RESPONSAVEL LEGAL PELO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI JUNTO A RECEITA F [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
29010025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
138,81 |
|
| 31/01/2025 |
29010024
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
4,29 |
|
| 31/01/2025 |
29010023
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
199,85 |
|
| 31/01/2025 |
29010022
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
21,85 |
|
| 31/01/2025 |
29010021
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
27,07 |
|
| 31/01/2025 |
29010020
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO SCFV
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
232,71 |
|
| 31/01/2025 |
29010019
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
71,66 |
|
| 31/01/2025 |
29010018
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
433,31 |
|
| 31/01/2025 |
29010017
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
241,39 |
|
| 31/01/2025 |
29010016
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
261,68 |
|
| 31/01/2025 |
29010015
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
246,38 |
|
| 31/01/2025 |
29010014
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
426,73 |
|
| 31/01/2025 |
29010013
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
53,50 |
|
| 31/01/2025 |
29010012
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
60,72 |
|
| 31/01/2025 |
29010011
FOLHA DE PAGAMENTO - INSPECAO SANITARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
63,76 |
|
| 31/01/2025 |
29010010
FOLHA DE PAGAMENTO - INSPECAO SANITARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
182,16 |
|
| 31/01/2025 |
29010007
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAMES COMPLETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 31/01/2025 |
29010006
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/01/2025 |
29010003
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
209,94 |
|
| 31/01/2025 |
29010002
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
618,86 |
|
| 31/01/2025 |
28010003
JOSE CLEBSON MARTINS DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
PAGO |
3,00 |
|
| 31/01/2025 |
27010005
A & P EDIFICACOES, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 23O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
30.387,04 |
|
| 31/01/2025 |
24010004
M THEREZA DIAS CAVALCANTI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
54,20 |
|
| 31/01/2025 |
24010004
M THEREZA DIAS CAVALCANTI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE.
|
LIQUIDADO |
5.420,00 |
|
| 31/01/2025 |
24010003
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
32,00 |
|
| 31/01/2025 |
20010002
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, LOCALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
192.092,91 |
|
| 31/01/2025 |
17010011
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
336,57 |
|
| 31/01/2025 |
17010009
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
735,88 |
|
| 31/01/2025 |
16010004
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
502,23 |
|
| 31/01/2025 |
13010011
SHEILA RIBEIRO GOMES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GLICERIO DE SOUSA LEITE, NO 563, BAIRRO SERRINHA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 31/01/2025 |
13010009
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, [...]
|
PAGO |
101,00 |
|
| 31/01/2025 |
13010009
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS NA PREPARACAO, ORG [...]
|
LIQUIDADO |
10.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
13010008
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
172,00 |
|
| 31/01/2025 |
13010008
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS DE FOMENTO A AGRIC [...]
|
LIQUIDADO |
17.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
06010005
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MAURITI S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PECIENTES PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
17.512,74 |
|
| 31/01/2025 |
03010031
ASSESI BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
24,38 |
|
| 31/01/2025 |
03010018
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
465,00 |
|
| 31/01/2025 |
03010010
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
PAGO |
65,50 |
|
