| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
02010183
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DOS CORREIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
28,17 |
|
| 31/01/2025 |
02010182
FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.558,68 |
|
| 31/01/2025 |
02010181
FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
167,84 |
|
| 31/01/2025 |
02010180
FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
226,85 |
|
| 31/01/2025 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
0,76 |
|
| 31/01/2025 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
86,41 |
|
| 31/01/2025 |
02010175
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
278,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010174
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
74,10 |
|
| 31/01/2025 |
02010173
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
45,54 |
|
| 31/01/2025 |
02010172
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PAB TEMPORARIO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
45,54 |
|
| 31/01/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO - PCF FEDERAL
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
150,21 |
|
| 31/01/2025 |
02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - CRM TEMPORARIO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
73,36 |
|
| 31/01/2025 |
02010168
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
72,28 |
|
| 31/01/2025 |
02010167
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
282,25 |
|
| 31/01/2025 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
106,97 |
|
| 31/01/2025 |
02010164
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMPORARIOS ENS. FUNDAMENTAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
774,71 |
|
| 31/01/2025 |
02010162
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - ADM FUNDAMENTAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
1.210,43 |
|
| 31/01/2025 |
02010161
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - ADM FUNDAMENTAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
5.809,37 |
|
| 31/01/2025 |
02010159
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
5.747,41 |
|
| 31/01/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
12.842,17 |
|
| 31/01/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
18,47 |
|
| 31/01/2025 |
02010155
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
148,60 |
|
| 31/01/2025 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMPORARIOS ADMINISTRACAO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
33,79 |
|
| 31/01/2025 |
02010152
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
1.979,08 |
|
| 31/01/2025 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
1.646,46 |
|
| 31/01/2025 |
02010150
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMP. ENS. INF. PRE-ESCOLA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
63,24 |
|
| 31/01/2025 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - TEMPORARIOS ENS. INF. CRECHE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
29,24 |
|
| 31/01/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - SUPORTE PEDAGOGICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
575,88 |
|
| 31/01/2025 |
02010146
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - SUPORTE PEDAGOGICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
638,55 |
|
| 31/01/2025 |
02010144
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
471,06 |
|
| 31/01/2025 |
02010143
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
1.316,13 |
|
| 31/01/2025 |
02010140
HALLYSON GOMES BICA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
23,11 |
|
| 31/01/2025 |
02010140
HALLYSON GOMES BICA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, ALIMENTACAO E ADMINISTRACAO DOS SISTEMAS VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.311,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
728,49 |
|
| 31/01/2025 |
02010137
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
1.716,13 |
|
| 31/01/2025 |
02010135
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - ADM INFANTIL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
293,93 |
|
| 31/01/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 - ADM INFANTIL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
1.692,81 |
|
| 31/01/2025 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, [...]
|
PAGO |
115,19 |
|
| 31/01/2025 |
02010132
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, [...]
|
PAGO |
363,04 |
|
| 31/01/2025 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO ATENCAO BASICA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
29,27 |
|
| 31/01/2025 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORAMENTO ATENCAO BASICA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
344,78 |
|
| 31/01/2025 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF MEDICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17.383,35 |
|
| 31/01/2025 |
02010125
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTOLOGOS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
207,17 |
|
| 31/01/2025 |
02010124
FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTOLOGOS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
477,08 |
|
| 31/01/2025 |
02010123
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
125,09 |
|
| 31/01/2025 |
02010122
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
240,24 |
|
| 31/01/2025 |
02010121
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
40,26 |
|
| 31/01/2025 |
02010120
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
296,22 |
|
| 31/01/2025 |
02010119
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
25,43 |
|
| 31/01/2025 |
02010118
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
206,97 |
|
| 31/01/2025 |
02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF ENFERMEIROS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.692,74 |
|
| 31/01/2025 |
02010116
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
522,23 |
|
| 31/01/2025 |
02010115
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
828,91 |
|
| 31/01/2025 |
02010113
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
927,98 |
|
| 31/01/2025 |
02010112
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
2.384,52 |
|
| 31/01/2025 |
02010110
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
880,02 |
|
| 31/01/2025 |
02010109
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
394,68 |
|
| 31/01/2025 |
02010108
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
425,04 |
|
| 31/01/2025 |
02010106
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
207,44 |
|
| 31/01/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
PAGO |
2,64 |
|
