| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
03010007
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
71,00 |
|
| 31/01/2025 |
03010006
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010322
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCULAD [...]
|
LIQUIDADO |
11.482,89 |
|
| 31/01/2025 |
02010320
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
524,27 |
|
| 31/01/2025 |
02010317
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.533,07 |
|
| 31/01/2025 |
02010308
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.645,39 |
|
| 31/01/2025 |
02010307
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.264,41 |
|
| 31/01/2025 |
02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
5.258,24 |
|
| 31/01/2025 |
02010300
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREF [...]
|
LIQUIDADO |
2.406,56 |
|
| 31/01/2025 |
02010291
SUELENA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE QUINTINO, 85, UMBURANAS, NESTE MUNICIPIO DE MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010290
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010289
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORACAO QUE TEM POR OBJETO A COLABORACAO INSTITUCIONAL DA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MAURITI- [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010287
ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO SOARES, NO 66 - DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ, COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR OS BENS [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
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| 31/01/2025 |
02010285
FRANCISCO CALISTA DE LUCENA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA XAVIER, 285, DISTRITO DE SAO MIGUEL, MAURITI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010284
KATIA MARIA JUCA TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI/CE. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010283
ROSA MARIA MARANHAO DE LACERDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SINVAL LACERDA, 362, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE. POR I [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010282
JOSE DANTAS DE MORAES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LEITE DA COSTA, NO 200, BAIRRO SERRINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
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| 31/01/2025 |
02010281
ADRIANO TAVARES DE MENEZES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE ALENCAR, S/N, BAIRRO DOM BOSCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010280
FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ARGEMIRO, NO 491, AP A, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010279
MARIA DO CARMO LEITE MARANHAO DE MORAIS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, 450, DISTRITO DE SAO MIGUEL, MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010278
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
10.346,67 |
|
| 31/01/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
18.127,20 |
|
| 31/01/2025 |
02010259
JOSE GESSINALDO APOLINARIO COSTA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA MARIA RAIMUNDA DA SILVA, N [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010252
ANTONIO BEZERRA LEITE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SENHOR MARTINS, 776, BAIRRO SERRINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO HOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010251
MARIA EUGENIA LEITE DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOSE FRANCISCO, 216, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO DE MAURIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010250
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO PUBLICA, JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MU [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010242
LUCAS MOREIRA COELHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENARIO ALVES LEITE, NO214, SERRINHA, MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010234
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
0,12 |
|
| 31/01/2025 |
02010234
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010220
REPASSE JOVEM APRENDIZ.
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PROARES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010219
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PROARES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
15,26 |
|
| 31/01/2025 |
02010218
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PROARES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
227,72 |
|
| 31/01/2025 |
02010217
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PROARES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010216
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
PAGO |
19,16 |
|
| 31/01/2025 |
02010215
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
PAGO |
100,38 |
|
| 31/01/2025 |
02010214
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010213
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2,42 |
|
| 31/01/2025 |
02010212
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16,16 |
|
| 31/01/2025 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010210
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
3,80 |
|
| 31/01/2025 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
68,24 |
|
| 31/01/2025 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010207
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE-PREFEITO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
138,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010205
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE-PREFEITO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
29,51 |
|
| 31/01/2025 |
02010203
FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA E GESTAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
0,76 |
|
| 31/01/2025 |
02010202
FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA E GESTAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
107,18 |
|
| 31/01/2025 |
02010201
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS MATADOURO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
429,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010199
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010198
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
5,06 |
|
| 31/01/2025 |
02010197
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
217,14 |
|
| 31/01/2025 |
02010195
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
|
PAGO |
7,28 |
|
| 31/01/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
|
PAGO |
37,24 |
|
| 31/01/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
24,72 |
|
| 31/01/2025 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
183,27 |
|
| 31/01/2025 |
02010189
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
91,08 |
|
| 31/01/2025 |
02010187
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
99,60 |
|
| 31/01/2025 |
02010186
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
28,41 |
|
| 31/01/2025 |
02010185
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
68,08 |
|
| 31/01/2025 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO TEMPORARIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
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PAGO |
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