| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
28010006
L D S LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA JURIDICA, SENDO 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A1 E 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A3, [...]
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
MARCIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR MACIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
MARCIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR MACIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
JOSE CLEBSON MARTINS DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE CLEBSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
JOSE CLEBSON MARTINS DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE CLEBSON MARTINS DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS CELULARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, SETOR DE TRIBUTOS E DEPARTAMEN [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
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| 28/01/2025 |
28010001
FRANCISCO LEANDRO FURTADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
PAGO |
4,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
FRANCISCO LEANDRO FURTADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO LEANDRO FURTADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
FRANCISCO LEANDRO FURTADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO LEANDRO FURTADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
24010003
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL E VASILHAMES COMPLETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010012
W DORE SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
105,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010012
W DORE SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMARA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010011
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
105,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010011
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIO, AUDITORIA INTERNA E A IMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010010
L D S LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
5,10 |
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| 28/01/2025 |
23010010
L D S LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA FISICA, SENDO 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A1 E 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A3, DES [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 28/01/2025 |
17010012
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
10,26 |
|
| 28/01/2025 |
03010031
ASSESI BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS E OUVI [...]
|
LIQUIDADO |
2.437,50 |
|
| 28/01/2025 |
03010029
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO A SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
11.100,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010028
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONERS, P [...]
|
LIQUIDADO |
12.950,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010027
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010026
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.325,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010024
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.635,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
0,36 |
|
| 28/01/2025 |
02010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
0,96 |
|
| 28/01/2025 |
02010049
R. S. ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
115,42 |
|
| 28/01/2025 |
02010049
R. S. ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/S LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURI [...]
|
LIQUIDADO |
11.542,20 |
|
| 27/01/2025 |
27010010
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
11,80 |
|
| 27/01/2025 |
27010010
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
|
LIQUIDADO |
1.180,16 |
|
| 27/01/2025 |
27010010
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
|
EMPENHADO |
1.180,16 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
38,28 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
|
LIQUIDADO |
3.828,08 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
|
EMPENHADO |
3.828,08 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
230,33 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
|
LIQUIDADO |
23.033,44 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE AO CONVENIO T.AJUSTE 05/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA [...]
|
EMPENHADO |
23.033,44 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
FRANCISCO CLAUDINO DO NASCIMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO (OFFICE-BOY) A SEREM DESEMPENHADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAURI [...]
|
EMPENHADO |
17.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
2,42 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE U [...]
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE U [...]
|
EMPENHADO |
242,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
A & P EDIFICACOES, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 23O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
30.387,04 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 2O BOLETIM DE MEDICAO DO REALINHAMENTO DE PRECOS, REFERENTE OS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAI [...]
|
EMPENHADO |
91.464,42 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 3O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE OS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PAVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
257.711,34 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
118,58 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES, ORIUNDOS DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
11.858,46 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES, ORIUNDOS DO CONVENIO QUE TEM OBJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
11.858,46 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
4,50 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA VEREADORA ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA VEREADORA ANA VIRGINIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 27/01/2025 |
24010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
PAGO |
1,03 |
|
| 27/01/2025 |
02010086
FELIPPE PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010086
FELIPPE PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TRIBUNAL DE C [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
WYLDEVANIO DA SILVA VIEIRA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, PADRONIZACAO E CONTROLE DO ATENDIMENTO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, INCLUI [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
M THEREZA DIAS CAVALCANTI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE.
|
EMPENHADO |
5.420,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
IGOR E ELO GLP LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL E VASILHAMES COMPLETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES BASICAS [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES BASICAS [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
