| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2025 |
02010053
ALIANCA DE OURO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010052
L D S LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
33,60 |
|
| 21/01/2025 |
21010005
VETOR EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE DIAGNOSTICO, NO AMBITO DA TRANSPARENCIA GOVERNAMENTAL DOS ATOS ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010004
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) CRACHAS EM ACRILICO, COM IMPRESSAO EM UV + CORDAO PERSONALIZADO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA C [...]
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010003
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE DE MAURITI/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
39.704,52 |
|
| 21/01/2025 |
21010003
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE DE MAURITI/CE, [...]
|
EMPENHADO |
39.704,52 |
|
| 21/01/2025 |
21010002
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DE MAURITI/ [...]
|
EMPENHADO |
62.557,47 |
|
| 21/01/2025 |
21010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
PAGO |
1,03 |
|
| 21/01/2025 |
21010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/01/2025 |
21010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/01/2025 |
17010011
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE VALOR, REFERENTE OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
33.656,61 |
|
| 21/01/2025 |
17010006
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
289,99 |
|
| 21/01/2025 |
17010005
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
326,06 |
|
| 21/01/2025 |
16010019
POSTO VIP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
24,72 |
|
| 21/01/2025 |
16010016
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS DE MAURITI [...]
|
LIQUIDADO |
16.941,00 |
|
| 21/01/2025 |
16010015
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
824,60 |
|
| 21/01/2025 |
14010003
SERTANUS SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
2.055,90 |
|
| 21/01/2025 |
14010001
49.375.713 TAIS FILGUEIRAS FIDELIS - MEI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO, CRIACAO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE NA ELABORACAO DE RELATORIOS PREVENDO [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 21/01/2025 |
13010001
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
115,00 |
|
| 21/01/2025 |
13010001
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, POR OCASIAO DA ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO 2025, I [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 21/01/2025 |
08010002
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA LAR ESPERANCA DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO TERMO DE CELEBRACAO FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA LAR ESPERANCA D [...]
|
PAGO |
15,00 |
|
| 21/01/2025 |
06010002
VALDISNEY ALMEIDA NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
1,20 |
|
| 21/01/2025 |
06010001
LIVIA MARIA SILVA DE ANDRADE
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
1,20 |
|
| 21/01/2025 |
03010015
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 21/01/2025 |
03010011
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
132,75 |
|
| 21/01/2025 |
02010077
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
5,98 |
|
| 21/01/2025 |
02010076
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
1,42 |
|
| 21/01/2025 |
02010062
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010058
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
45,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010058
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO A IMPRESSORAS, COPIADORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A CAMARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010057
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
74,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010057
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CONFORME PREGAO NO 2023.01.20.2.
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010056
LUCAS MOURA DE LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
93,49 |
|
| 21/01/2025 |
02010056
LUCAS MOURA DE LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI. CONFORME TOMADA [...]
|
LIQUIDADO |
9.349,18 |
|
| 21/01/2025 |
02010055
LUCAS MOURA DE LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
71,56 |
|
| 21/01/2025 |
02010055
LUCAS MOURA DE LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO EM SISTEMA PROPRIO DE AUTOMACAO BEM COMO GRAVACAO EM CD/DVD - ROM, [...]
|
LIQUIDADO |
7.156,16 |
|
| 21/01/2025 |
02010054
SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
70,95 |
|
| 21/01/2025 |
02010054
SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, BUSCANDO [...]
|
LIQUIDADO |
7.095,14 |
|
| 21/01/2025 |
02010052
L D S LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUCAO INFORMATIZADA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.360,00 |
|
| 21/01/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
43,61 |
|
| 21/01/2025 |
02010047
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
143,60 |
|
| 21/01/2025 |
02010046
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
222,07 |
|
| 21/01/2025 |
02010046
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
22.207,43 |
|
| 21/01/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
486,21 |
|
| 21/01/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
48.621,37 |
|
| 20/01/2025 |
20010002
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, LOCALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
192.092,91 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
994,30 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DAS INSTALACOES [...]
|
LIQUIDADO |
99.430,15 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DAS INSTALACOES [...]
|
EMPENHADO |
99.430,15 |
|
| 20/01/2025 |
17010003
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 3O BOLETIM DE MEDICAO, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
116.099,89 |
|
| 20/01/2025 |
16010004
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE PRECO, REFERENTE OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA [...]
|
LIQUIDADO |
50.222,79 |
|
| 20/01/2025 |
16010002
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
220,63 |
|
| 20/01/2025 |
16010001
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
650,39 |
|
| 20/01/2025 |
14010002
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE DIVERSOS EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [...]
|
PAGO |
346,03 |
|
| 20/01/2025 |
10010002
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
PAGO |
33,24 |
|
| 20/01/2025 |
10010001
MARIA SUZANI PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
PAGO |
3,00 |
|
| 20/01/2025 |
08010001
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E [...]
|
PAGO |
122,98 |
|
| 20/01/2025 |
06010004
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
2,79 |
|
| 20/01/2025 |
02010235
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
0,12 |
|
| 20/01/2025 |
02010235
BANCO DO BRASIL S/A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
