| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2025 |
16010002
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITA [...]
|
EMPENHADO |
22.063,15 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
65.038,51 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
65.038,51 |
|
| 16/01/2025 |
15010012
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 6O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, NA SED [...]
|
LIQUIDADO |
13.141,25 |
|
| 16/01/2025 |
14010002
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, DE ACORDO COM O 2O BOLETIM DE MEDICAO, [...]
|
LIQUIDADO |
34.603,26 |
|
| 16/01/2025 |
13010004
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2025 DA CAMARA [...]
|
LIQUIDADO |
11.750,00 |
|
| 16/01/2025 |
03010022
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
502,57 |
|
| 16/01/2025 |
02010042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
50,03 |
|
| 15/01/2025 |
15010013
H. C. F. DE LACERDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISAO, RECONFIGURACAO E MAPEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES DOS SETORES QUE COM [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010012
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 6O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, NA SED [...]
|
EMPENHADO |
13.141,25 |
|
| 15/01/2025 |
15010011
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
12,84 |
|
| 15/01/2025 |
15010011
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DA LEI COMPLEMENTAR NO 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), RECURSOS DO QUE TRATA O ARTIGO 8O DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.283,55 |
|
| 15/01/2025 |
15010011
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DA LEI COMPLEMENTAR NO 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), RECURSOS DO QUE TRATA O ARTIGO 8O DA [...]
|
EMPENHADO |
1.283,55 |
|
| 15/01/2025 |
15010010
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
6,58 |
|
| 15/01/2025 |
15010010
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DA LEI COMPLEMENTAR NO 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), RECURSOS DO QUE TRATA O ARTIGO 5O DA [...]
|
LIQUIDADO |
657,66 |
|
| 15/01/2025 |
15010010
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DA LEI COMPLEMENTAR NO 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), RECURSOS DO QUE TRATA O ARTIGO 5O DA [...]
|
EMPENHADO |
657,66 |
|
| 15/01/2025 |
15010009
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
40,75 |
|
| 15/01/2025 |
15010009
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
4.075,32 |
|
| 15/01/2025 |
15010009
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMEIROS PSF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
|
EMPENHADO |
4.075,32 |
|
| 15/01/2025 |
15010008
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
124,49 |
|
| 15/01/2025 |
15010008
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.448,65 |
|
| 15/01/2025 |
15010008
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
|
EMPENHADO |
12.448,65 |
|
| 15/01/2025 |
15010007
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
680,23 |
|
| 15/01/2025 |
15010007
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
68.023,18 |
|
| 15/01/2025 |
15010007
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE APOIO APS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
|
EMPENHADO |
68.023,18 |
|
| 15/01/2025 |
15010006
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
305,12 |
|
| 15/01/2025 |
15010006
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
30.511,74 |
|
| 15/01/2025 |
15010006
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA [...]
|
EMPENHADO |
30.511,74 |
|
| 15/01/2025 |
15010005
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
60,58 |
|
| 15/01/2025 |
15010005
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA D [...]
|
LIQUIDADO |
6.057,87 |
|
| 15/01/2025 |
15010005
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA D [...]
|
EMPENHADO |
6.057,87 |
|
| 15/01/2025 |
15010004
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
20,38 |
|
| 15/01/2025 |
15010004
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.037,66 |
|
| 15/01/2025 |
15010004
FOLHA DE PAGAMENTO - PMC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA FOLHA D [...]
|
EMPENHADO |
2.037,66 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
27,27 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS A [...]
|
LIQUIDADO |
2.726,62 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS A [...]
|
EMPENHADO |
2.726,62 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
368,09 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS AGENTES DE EN [...]
|
LIQUIDADO |
36.809,37 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE DE ENDEMIAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL DOS AGENTES DE EN [...]
|
EMPENHADO |
36.809,37 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
1,03 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO DO PREDIO DO SAMU, C [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO DO PREDIO DO SAMU, C [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 15/01/2025 |
13010003
SUN LIGHT BRASIL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
257,94 |
|
| 15/01/2025 |
13010002
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, [...]
|
PAGO |
27,40 |
|
| 15/01/2025 |
09010003
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
161,54 |
|
| 15/01/2025 |
09010002
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
1,20 |
|
| 15/01/2025 |
09010001
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
1,20 |
|
| 15/01/2025 |
03010020
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
574,50 |
|
| 15/01/2025 |
03010019
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
12,75 |
|
| 15/01/2025 |
03010017
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
PAGO |
226,00 |
|
| 15/01/2025 |
03010016
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, [...]
|
PAGO |
169,25 |
|
| 15/01/2025 |
03010014
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
182,00 |
|
| 15/01/2025 |
03010013
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
351,50 |
|
| 15/01/2025 |
03010012
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
31,00 |
|
| 15/01/2025 |
03010009
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 15/01/2025 |
03010008
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 15/01/2025 |
03010005
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 15/01/2025 |
03010004
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
52,00 |
|
| 15/01/2025 |
03010003
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
35,00 |
|
