| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
03010002
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 15/01/2025 |
03010001
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 15/01/2025 |
02010094
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010006
CAMBRIDGE LANGUAGE BRASIL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE LINGUA INGLESA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
28.394,40 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
136,57 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE SERVIDORES ESTADUAIS AO MUNICIPIO DE MAURITI, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAU [...]
|
LIQUIDADO |
13.657,07 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE SERVIDORES ESTADUAIS AO MUNICIPIO DE MAURITI, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAU [...]
|
EMPENHADO |
13.657,07 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
136,57 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE SERVIDORES ESTADUAIS AO MUNICIPIO DE MAURITI, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAU [...]
|
LIQUIDADO |
13.657,07 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE SERVIDORES ESTADUAIS AO MUNICIPIO DE MAURITI, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAU [...]
|
EMPENHADO |
13.657,07 |
|
| 14/01/2025 |
14010003
SERTANUS SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 14O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SAO JOSE, NESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
205.589,90 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, DE ACORDO COM O 2O BOLETIM DE MEDICAO, [...]
|
EMPENHADO |
34.603,26 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
49.375.713 TAIS FILGUEIRAS FIDELIS - MEI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO, CRIACAO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE NA ELABORACAO DE RELATORIOS PREVENDO [...]
|
EMPENHADO |
8.300,00 |
|
| 14/01/2025 |
13010005
CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PROARES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
101.897,75 |
|
| 14/01/2025 |
09010004
STAR CONSTRUCOES E PUBLICIDADE EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 9O BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE OS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACIONALIZACAO/MANUTENCAO DO ATERRO SA [...]
|
LIQUIDADO |
72.814,14 |
|
| 14/01/2025 |
09010003
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE PRECO, DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.153,66 |
|
| 14/01/2025 |
08010007
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/01/2025 |
08010006
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
1.150,96 |
|
| 14/01/2025 |
08010005
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
1.424,44 |
|
| 14/01/2025 |
08010003
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
1.311,71 |
|
| 14/01/2025 |
07010001
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
2.921,81 |
|
| 14/01/2025 |
06010006
CLINICA DE FISIOTERAPIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS, OFERTADOS PELO SUS [...]
|
LIQUIDADO |
6.430,04 |
|
| 14/01/2025 |
06010003
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
266,15 |
|
| 14/01/2025 |
03010021
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE NATUREZA CLINICA, CIRURGICA E OBSTETRICA, COM SERVICOS DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME DE A [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010011
SHEILA RIBEIRO GOMES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GLICERIO DE SOUSA LEITE, NO 563, BAIRRO SERRINHA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
15.840,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010010
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE DIVERSOS EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [...]
|
EMPENHADO |
7.050,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010009
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS NA PREPARACAO, ORG [...]
|
EMPENHADO |
121.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010008
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS DE FOMENTO A AGRIC [...]
|
EMPENHADO |
206.400,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010007
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS, ORGANIZACAO E MONTAGEM EM DIVERSOS EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREF [...]
|
EMPENHADO |
25.500,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010006
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTOS A QUAL SERA DESTINADO AS FESTIVIDADES [...]
|
EMPENHADO |
23.250,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010005
CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PROARES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
101.897,75 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2025 DA CAMARA [...]
|
EMPENHADO |
11.750,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010003
SUN LIGHT BRASIL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE ACRESCIMO, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIA [...]
|
EMPENHADO |
25.794,20 |
|
| 13/01/2025 |
13010002
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025, PARA FILIACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI, JUNTO A UNDIME-CE [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010002
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025, PARA FILIACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI, JUNTO A UNDIME-CE [...]
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, POR OCASIAO DA ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO 2025, I [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 13/01/2025 |
03010001
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E S [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
0,17 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
36,20 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CEARA,REFERENTE TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
LIQUIDADO |
3.620,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CEARA,REFERENTE TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
EMPENHADO |
3.620,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
18,56 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.856,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
1.856,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) KITS PARLAMENTARES PERSONALIDADOS CONTENDO: BOLSA EM COURO PERSONALIZADA, LEI [...]
|
EMPENHADO |
11.986,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
239,81 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEPOSITADOS NO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA A AQUISICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS [...]
|
LIQUIDADO |
23.981,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEPOSITADOS NO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA A AQUISICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS [...]
|
EMPENHADO |
23.981,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTAR [...]
|
PAGO |
119,91 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEPOSITADOS NO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA A AQUISICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS [...]
|
LIQUIDADO |
11.990,50 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEPOSITADOS NO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA A AQUISICAO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADOS [...]
|
EMPENHADO |
11.990,50 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
1,25 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURIT [...]
|
LIQUIDADO |
125,26 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURIT [...]
|
EMPENHADO |
125,26 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA E TRANSPORTE DE DEJETOS ATE O LOCAL DE DESCARTE, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
55.779,60 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA ALINE FURTADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NO MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
MARIA SUZANI PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA SUZANI PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
MARIA SUZANI PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA SUZANI PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010020
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
57.450,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010019
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
