| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
02010075
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS NAO INCLUIDOS NOS PROCEDIMENTOS CUSTEADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A SEREM [...]
|
LIQUIDADO |
32.140,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010074
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS NAO INCLUIDOS NOS PROCEDIMENTOS CUSTEADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A SEREM [...]
|
LIQUIDADO |
30.150,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010050
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
77,73 |
|
| 20/01/2025 |
02010050
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACAO DE EDITAIS E [...]
|
LIQUIDADO |
7.772,87 |
|
| 17/01/2025 |
17010013
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MAURITI S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PECIENTES PERTENCENTES [...]
|
EMPENHADO |
17.511,68 |
|
| 17/01/2025 |
17010012
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.104,01 |
|
| 17/01/2025 |
17010012
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS ADICIONAIS INCORRIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRE [...]
|
EMPENHADO |
4.104,01 |
|
| 17/01/2025 |
17010011
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE VALOR, REFERENTE OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO M [...]
|
EMPENHADO |
33.656,61 |
|
| 17/01/2025 |
17010010
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
|
LIQUIDADO |
753,96 |
|
| 17/01/2025 |
17010010
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
|
EMPENHADO |
753,96 |
|
| 17/01/2025 |
17010009
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 6O BOLETIM DE MEDICAO, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE [...]
|
EMPENHADO |
73.587,68 |
|
| 17/01/2025 |
17010008
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA A ELABORACAO DE UM PLANO ESTRATEGICO VOLTADO A MODE [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010007
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE MONITORAMENTO, BEM COMO SUA REVISAO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DA VIGILANCIA, REALI [...]
|
EMPENHADO |
12.180,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL, [...]
|
EMPENHADO |
28.999,46 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 2O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO AUDITORIO [...]
|
EMPENHADO |
32.605,91 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE REVISAO, RECONFIGURACAO E MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, E AINDA, SEUS DEVIDOS CABEAM [...]
|
EMPENHADO |
12.190,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 3O BOLETIM DE MEDICAO, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
116.099,89 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
JOSE FURTUNATO LEITE
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FURTUNATO LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A FIM DE VIAJA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
JOSE FURTUNATO LEITE
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FURTUNATO LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A FIM DE VIAJA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/01/2025 |
16010022
POSTO VIP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES D [...]
|
LIQUIDADO |
123,60 |
|
| 17/01/2025 |
16010021
POSTO VIP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
358,44 |
|
| 17/01/2025 |
16010018
POSTO VIP LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI/CE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
679,80 |
|
| 17/01/2025 |
16010013
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE [...]
|
LIQUIDADO |
458,80 |
|
| 17/01/2025 |
16010012
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES D [...]
|
LIQUIDADO |
311,15 |
|
| 17/01/2025 |
16010011
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
|
LIQUIDADO |
49,44 |
|
| 17/01/2025 |
16010010
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
|
LIQUIDADO |
436,80 |
|
| 17/01/2025 |
16010009
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
|
LIQUIDADO |
1.427,64 |
|
| 17/01/2025 |
16010008
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS DA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
11.719,63 |
|
| 17/01/2025 |
16010007
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.422,24 |
|
| 17/01/2025 |
16010006
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
21.975,59 |
|
| 17/01/2025 |
16010005
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS DA VIGI [...]
|
LIQUIDADO |
781,20 |
|
| 17/01/2025 |
16010003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
1,03 |
|
| 17/01/2025 |
15010012
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO BASE INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE MAURITI [...]
|
PAGO |
131,41 |
|
| 17/01/2025 |
14010003
SERTANUS SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 14O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SAO JOSE, NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
205.589,90 |
|
| 17/01/2025 |
13010004
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
49,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
1.294,80 |
|
| 16/01/2025 |
16010022
POSTO VIP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
123,60 |
|
| 16/01/2025 |
16010021
POSTO VIP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
358,44 |
|
| 16/01/2025 |
16010020
POSTO VIP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (DEMUTRAN) DE MAURITI/CE, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
370,80 |
|
| 16/01/2025 |
16010019
POSTO VIP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
24,72 |
|
| 16/01/2025 |
16010018
POSTO VIP LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI/CE, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
679,80 |
|
| 16/01/2025 |
16010017
POSTO VIP LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DE MAURITI/ [...]
|
EMPENHADO |
4.689,19 |
|
| 16/01/2025 |
16010016
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS DE MAURITI [...]
|
EMPENHADO |
16.941,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010015
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE MAURITI/CE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
824,60 |
|
| 16/01/2025 |
16010014
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI/CE, JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
5.297,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010013
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO DE MAURITI/CE [...]
|
EMPENHADO |
458,80 |
|
| 16/01/2025 |
16010012
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
311,15 |
|
| 16/01/2025 |
16010011
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
|
EMPENHADO |
49,44 |
|
| 16/01/2025 |
16010010
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
|
EMPENHADO |
436,80 |
|
| 16/01/2025 |
16010009
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS QUE ATE [...]
|
EMPENHADO |
1.427,64 |
|
| 16/01/2025 |
16010008
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS DA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
11.719,63 |
|
| 16/01/2025 |
16010007
POSTO VIP LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE. CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
7.422,24 |
|
| 16/01/2025 |
16010006
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE. CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
21.975,59 |
|
| 16/01/2025 |
16010005
TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS VEICULOS DA VIGI [...]
|
EMPENHADO |
781,20 |
|
| 16/01/2025 |
16010004
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE PRECO, REFERENTE OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA [...]
|
EMPENHADO |
50.222,79 |
|
| 16/01/2025 |
16010003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 16/01/2025 |
16010003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORCAMENTO, PARA CONTRUCAO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO HOSPITA [...]
|
LIQUIDADO |
22.063,15 |
|
