| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2025 |
03010018
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN/TOPIC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
46.500,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010016
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
16.925,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010015
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010014
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
18.200,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010013
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
35.150,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010012
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/C [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010011
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRATO NO [...]
|
LIQUIDADO |
13.275,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010010
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRATO NO 2022.02.03. [...]
|
LIQUIDADO |
6.550,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010009
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MELHOR EM CASA) D [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010008
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE (CAPS), CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010007
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010006
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
72.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010005
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA F [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010004
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010003
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEM [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010002
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010004
STAR CONSTRUCOES E PUBLICIDADE EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 9O BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE OS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACIONALIZACAO/MANUTENCAO DO ATERRO SA [...]
|
EMPENHADO |
72.814,14 |
|
| 09/01/2025 |
09010003
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO - 1O ADITIVO DE PRECO, DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE [...]
|
EMPENHADO |
16.153,66 |
|
| 09/01/2025 |
09010002
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010002
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FILIPE DE OLIVERA MARINHO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE FILIPE DE OLIVERA MARINHO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/01/2025 |
08010007
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
08010006
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
115.095,84 |
|
| 09/01/2025 |
08010005
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
142.443,58 |
|
| 09/01/2025 |
08010004
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
400.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
08010003
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 2O BOLETIM DE MEDICAO, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
131.170,54 |
|
| 08/01/2025 |
08010008
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, PERTINENTES AOS GRUPOS 02, 03 E 07 DA [...]
|
EMPENHADO |
34.573,94 |
|
| 08/01/2025 |
08010007
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010006
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
|
EMPENHADO |
115.095,84 |
|
| 08/01/2025 |
08010005
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
|
EMPENHADO |
142.443,58 |
|
| 08/01/2025 |
08010004
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO TERMO DE [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010003
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 2O BOLETIM DE MEDICAO, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
131.170,54 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA LAR ESPERANCA DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO TERMO DE CELEBRACAO FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA LAR ESPERANCA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA LAR ESPERANCA DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO TERMO DE CELEBRACAO FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA LAR ESPERANCA D [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VALERIA GONCALVES DE LUCENA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, LOTADA NO MUNICIPIO DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
12.297,51 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VALERIA GONCALVES DE LUCENA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, LOTADA NO MUNICIPIO DE JU [...]
|
EMPENHADO |
12.297,51 |
|
| 08/01/2025 |
07010001
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
292.181,35 |
|
| 07/01/2025 |
07010002
FRANCISCO ZILVAN SANTANA DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA RAIMUNDA DA SILVA - BAIRRO BELA VISTA, COM A FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ME [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010001
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO [...]
|
EMPENHADO |
292.181,35 |
|
| 07/01/2025 |
06010003
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 17O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM VIAS E PASSEIOS PUBLICOS, NA S [...]
|
LIQUIDADO |
26.614,68 |
|
| 07/01/2025 |
02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1,95 |
|
| 06/01/2025 |
06010029
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
23.123,61 |
|
| 06/01/2025 |
06010028
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECA [...]
|
EMPENHADO |
6.498,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010027
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
16.136,82 |
|
| 06/01/2025 |
06010026
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
8.215,83 |
|
| 06/01/2025 |
06010025
FENIXNETCOM - SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVE [...]
|
EMPENHADO |
41.009,61 |
|
| 06/01/2025 |
06010024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010022
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MAURI [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010019
INSTITUTO HEITOR COELHO - IHC
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE, ESPECIFICAMENTE NA AREA DE APOIO A DIAGNOSE E TERAPIA, EM NIVEL AMBULATORIAL, PARA [...]
|
EMPENHADO |
31.699,98 |
|
| 06/01/2025 |
06010018
ADELIA GOMES RIBEIRO SAMPAIO DE LACERDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS, OFERTADOS PELO SUS [...]
|
EMPENHADO |
7.060,50 |
|
| 06/01/2025 |
06010017
ADELIA GOMES RIBEIRO SAMPAIO DE LACERDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS, OFERTADOS PELO SUS [...]
|
EMPENHADO |
29.287,60 |
|
| 06/01/2025 |
06010016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
|
EMPENHADO |
19.815,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
|
EMPENHADO |
31.525,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
|
EMPENHADO |
47.925,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
|
EMPENHADO |
44.750,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGACAO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS [...]
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EMPENHADO |
33.375,00 |
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