| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/01/2025 |
06010011
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010010
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
|
EMPENHADO |
73.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010009
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
|
EMPENHADO |
52.800,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010008
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIME [...]
|
EMPENHADO |
78.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010007
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE-PREFEITO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE - PREFEITO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010006
CLINICA DE FISIOTERAPIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, DIAGNOSTICOS E TRATAMENTOS, OFERTADOS PELO SUS [...]
|
EMPENHADO |
6.430,04 |
|
| 06/01/2025 |
06010005
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MAURITI S/S LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PECIENTES PERTENCENTES [...]
|
EMPENHADO |
17.512,74 |
|
| 06/01/2025 |
06010004
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR WEB COM FORNECIMENTO DE ENDERECO ELETRONICO E DISPONIBILIZACAO DE EMAIL OFICIAL D [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 06/01/2025 |
06010003
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 17O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM VIAS E PASSEIOS PUBLICOS, NA S [...]
|
EMPENHADO |
26.614,68 |
|
| 06/01/2025 |
06010002
VALDISNEY ALMEIDA NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR VALDISNEY ALMEIDA NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 06/01/2025 |
06010002
VALDISNEY ALMEIDA NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR VALDISNEY ALMEIDA NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A FIM DE VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010001
LIVIA MARIA SILVA DE ANDRADE
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA LIVIA MARIA SILVA DE ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010001
LIVIA MARIA SILVA DE ANDRADE
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA LIVIA MARIA SILVA DE ANDRADE, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/01/2025 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
0,40 |
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| 03/01/2025 |
03010058
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO PARA O MUNICIPIO DE MORADA NOVA, REFERENTE VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA CEDIDA P [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010057
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEICOES E TRANSLADO DE PACIENTES AOS LOCAIS DE ATENDIMENTO, NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010056
CLEIDIANE MARIA PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
27.450,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010055
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010054
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM GESTAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DE PROGRAMAS, CONVENIOS E PROJETOS EDUCACIONAIS EM NIV [...]
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010053
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA DO ISSQN DESTINADA AO CONTROLE GERENCIAL ONLINE DA ARRECADACAO [...]
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010052
M. C. MARIA SERVICOS ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO PUBLICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010051
POSITIVO CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
38.022,40 |
|
| 03/01/2025 |
03010050
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NAS ACOES E SERVICOS LOCAIS DE SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010049
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DOS DADOS PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA E-SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010048
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE MOBILIZACAO DAS COMUNIDADES OU GRUPOS DE INTERESSES RURAIS OU URBANOS, COM VISTAS A CRIA [...]
|
EMPENHADO |
10.966,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010047
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010046
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010045
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE [...]
|
EMPENHADO |
18.200,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010044
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
EMPENHADO |
5.040,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010043
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010042
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010041
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010040
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010039
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS PARA C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010038
J LIMA ALENCAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE SERVIDOR COM LIBERACAO DE TERMINAL SERVER (TS), PARA ACESSO REMOTO DE PROGRAMAS DE DIVERSOS SETORES DO INTE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010037
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL A FIM DE ORIENTAR A EQUIPE PARA CUMPRIMENTO DE LEGISLACOES AMBIENTAIS COM FOCO NA M [...]
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010036
SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE RELATORIO DEMONSTRATIVO MENSAL, A FIM DE SUBSIDIAR A GESTAO DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
52.250,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010035
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
1.086,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010034
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
2.037,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010033
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
5.070,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010032
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
1.539,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010031
ASSESI BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS E OUVI [...]
|
EMPENHADO |
12.187,50 |
|
| 03/01/2025 |
03010030
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO A SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010029
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO A SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
22.200,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010028
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICA A LASER, ASSIM COMO SUA DEVIDA MANUTENCAO E RECARGA DE TONERS, P [...]
|
EMPENHADO |
116.550,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010027
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
|
EMPENHADO |
18.720,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010026
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
|
EMPENHADO |
20.520,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010025
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
|
EMPENHADO |
25.950,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010024
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO RECARGAS DE TONNERS, TINTA E REPOSICAO DE PECAS [...]
|
EMPENHADO |
39.810,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010023
INSTITUTO DE EDUCACAO CONSTRUIR LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA FORMACAO E CERTIFICACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E FORMADORES EDUCACI [...]
|
EMPENHADO |
218.708,30 |
|
| 03/01/2025 |
03010022
DSM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL, [...]
|
EMPENHADO |
50.256,95 |
|
| 03/01/2025 |
03010021
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE NATUREZA CLINICA, CIRURGICA E OBSTETRICA, COM SERVICOS DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME DE A [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010020
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
57.450,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010019
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE [...]
|
EMPENHADO |
1.275,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010018
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN/TOPIC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
46.500,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010017
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE MAURITI [...]
|
EMPENHADO |
22.600,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010016
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE, CO [...]
|
EMPENHADO |
16.925,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010015
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010014
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
|
EMPENHADO |
18.200,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010013
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIC [...]
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EMPENHADO |
35.150,00 |
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