| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/01/2025 |
03010012
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/C [...]
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010011
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRATO NO [...]
|
EMPENHADO |
13.275,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010010
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, CONFORME CONTRATO NO 2022.02.03. [...]
|
EMPENHADO |
6.550,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010009
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MELHOR EM CASA) D [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010008
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE (CAPS), CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010007
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURITI/CE, C [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010006
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA [...]
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010005
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA F [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010004
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010003
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEM [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010002
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010001
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS E SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E S [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010323
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA E GESTAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
5.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010322
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCULAD [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010321
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010320
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010319
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPARTAMENTOS VINCULAD [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010318
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010317
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010316
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010315
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010314
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL [...]
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010313
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL [...]
|
EMPENHADO |
3.500.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010312
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010311
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010310
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010309
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% INFANTIL PR [...]
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010308
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010307
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% INFANTIL CR [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010305
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUD [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010304
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010302
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICUL [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010301
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010300
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREF [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010299
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO M [...]
|
EMPENHADO |
260.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010298
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010297
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010296
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010295
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010294
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010293
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO INCORRIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DE MAURITI, DU [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010292
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA PR [...]
|
EMPENHADO |
1.100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010291
SUELENA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE QUINTINO, 85, UMBURANAS, NESTE MUNICIPIO DE MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010290
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE MAURITI E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, PARA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010289
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MAURITI
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORACAO QUE TEM POR OBJETO A COLABORACAO INSTITUCIONAL DA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MAURITI- [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010288
MARIA WELINADJA DOS SANTOS FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CARNEIRO, S/N, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAURITI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010287
ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO SOARES, NO 66 - DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ, COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR OS BENS [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010286
HELOSMAN DE SOUSA OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA XAVIER, 285, DISTRITO DE SAO MIGUEL, MAURITI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010285
FRANCISCO CALISTA DE LUCENA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA XAVIER, 285, DISTRITO DE SAO MIGUEL, MAURITI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010284
KATIA MARIA JUCA TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURITI/CE. CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010283
ROSA MARIA MARANHAO DE LACERDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SINVAL LACERDA, 362, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE MAURITI/CE. POR I [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010282
JOSE DANTAS DE MORAES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LEITE DA COSTA, NO 200, BAIRRO SERRINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA [...]
|
EMPENHADO |
4.375,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010281
ADRIANO TAVARES DE MENEZES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE ALENCAR, S/N, BAIRRO DOM BOSCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010280
FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ARGEMIRO, NO 491, AP A, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010279
MARIA DO CARMO LEITE MARANHAO DE MORAIS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CURTUME, 450, DISTRITO DE SAO MIGUEL, MAURITI/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010278
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010277
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
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EMPENHADO |
300.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010276
ZILDENE EMILE GOMES LACERDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE MAURITI-CEARA, POR INTERMEDIO DA PORTA [...]
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EMPENHADO |
13.200,00 |
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