| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
23010009
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTAO DE CONDICIONALIDADES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, BEM CO [...]
|
PAGO |
175,11 |
|
| 24/01/2025 |
23010009
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
17.510,81 |
|
| 24/01/2025 |
17010007
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE MONITORAMENTO, BEM COMO SUA REVISAO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DA VIGILANCIA, REALI [...]
|
LIQUIDADO |
12.180,00 |
|
| 24/01/2025 |
17010004
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE REVISAO, RECONFIGURACAO E MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, E AINDA, SEUS DEVIDOS CABEAM [...]
|
LIQUIDADO |
12.190,00 |
|
| 24/01/2025 |
14010001
49.375.713 TAIS FILGUEIRAS FIDELIS - MEI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, [...]
|
PAGO |
83,00 |
|
| 24/01/2025 |
13010010
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE DIVERSOS EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [...]
|
LIQUIDADO |
7.050,00 |
|
| 24/01/2025 |
13010007
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
255,00 |
|
| 24/01/2025 |
13010006
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
PAGO |
232,50 |
|
| 24/01/2025 |
02010085
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
4,14 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
CAIO ATILA DANTAS DE FIGUEIREDO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CONFORME DISPEN [...]
|
EMPENHADO |
26.950,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
W DORE SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACOES PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMARA MUN [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIO, AUDITORIA INTERNA E A IMPLEME [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010010
L D S LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA FISICA, SENDO 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A1 E 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A3, DES [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010009
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 4O BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZAD [...]
|
EMPENHADO |
17.510,81 |
|
| 23/01/2025 |
23010008
J P DA SILVA LUSTOSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES A REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2025 A 28 DE JANEIRO DE 2025, C [...]
|
EMPENHADO |
61.880,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE PROT. SOCIAL E DO TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
ANTONIO LUIZ ISIDERIO JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DA SONORIZACAO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA [...]
|
EMPENHADO |
20.020,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
MARIA JOSELIA GOMES
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008898-26.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE MARIA JOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.089,99 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
MARIA JOSELIA GOMES
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008898-26.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE MARIA JOS [...]
|
EMPENHADO |
5.089,99 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
RENAURA SIMPLICIO DE VASCONCELOS
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008782-20.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE RENAURA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.068,36 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
RENAURA SIMPLICIO DE VASCONCELOS
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008782-20.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE RENAURA S [...]
|
EMPENHADO |
2.068,36 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
REJANIA GOMES DE SOUSA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000038-65.2018.8.06.0122, EM FAVOR DE REJANIA G [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,68 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
REJANIA GOMES DE SOUSA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000038-65.2018.8.06.0122, EM FAVOR DE REJANIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.750,68 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
REJANIA GOMES DE SOUSA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008876-65.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE REJANIA G [...]
|
LIQUIDADO |
1.798,23 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
REJANIA GOMES DE SOUSA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008876-65.2016.8.06.0122, EM FAVOR DE REJANIA G [...]
|
EMPENHADO |
1.798,23 |
|
| 23/01/2025 |
22010001
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS [...]
|
PAGO |
2,20 |
|
| 23/01/2025 |
17010008
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 23/01/2025 |
17010008
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA A ELABORACAO DE UM PLANO ESTRATEGICO VOLTADO A MODE [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
13010007
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS, ORGANIZACAO E MONTAGEM EM DIVERSOS EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREF [...]
|
LIQUIDADO |
25.500,00 |
|
| 23/01/2025 |
13010006
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTOS A QUAL SERA DESTINADO AS FESTIVIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
23.250,00 |
|
| 23/01/2025 |
13010005
CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 1O BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PROARES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
518,98 |
|
| 23/01/2025 |
02010081
AS1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010081
AS1 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GOVERNANCA EM GESTAO DE DESEMPENHO, JUNTO AO GABINET [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010069
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
20,92 |
|
| 23/01/2025 |
02010062
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
7,50 |
|
| 23/01/2025 |
02010061
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
6,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010061
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO E IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO(SOFTWARE) DE FROTA DE VEICULOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010060
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010060
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010051
ACESSO CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
92,34 |
|
| 23/01/2025 |
02010051
ACESSO CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATUAR JUNTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
9.233,76 |
|
| 22/01/2025 |
22010007
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
12.850,30 |
|
| 22/01/2025 |
22010006
JOAO CARTAXO DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GLICERIO LEITE, NO 965, BAIRRO BELA VISTA, MAURITI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
28.800,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010005
LUIZ NARCELIO TEIXEIRA MACEDO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE VERIFICACAO, CONFERENCIA, ORGANIZACAO E CATALOGACAO DA DOCUMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA M [...]
|
EMPENHADO |
27.500,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010004
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PAINEIS GERENCIAIS COM ILUSTRACAO GRAFICA E EXPOSICAO DE DADOS SOBRE OS ASPECTOS [...]
|
EMPENHADO |
44.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
MARIA LUCELIA DA SILVA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRA NA EXECUCAO ORGANIZACIONAL E LIMPEZA DA COPA, E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA M [...]
|
EMPENHADO |
16.698,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DA OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
8.045,93 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO PRECATORIO ORIUNDO DO PROCESSO NO 0001465-02.2023.8.06.0000, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MAURITI [...]
|
LIQUIDADO |
804.593,14 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO PRECATORIO ORIUNDO DO PROCESSO NO 0001465-02.2023.8.06.0000, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MAURITI [...]
|
EMPENHADO |
804.593,14 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FA [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FA [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 22/01/2025 |
17010009
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DO 6O BOLETIM DE MEDICAO, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
73.587,68 |
|
| 22/01/2025 |
16010020
POSTO VIP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (DEMUTRAN) DE MAURITI/CE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
370,80 |
|
| 22/01/2025 |
02010231
BANCO DO BRASIL S/A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E VISTOR [...]
|
PAGO |
0,12 |
|
| 22/01/2025 |
02010080
LOCAR CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS DO LOTE III, EM ATENDIMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE MAURITI/CE, POR INTER [...]
|
LIQUIDADO |
216.127,40 |
|
| 22/01/2025 |
02010059
J. B. DE ABREU LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI, DURANTE O CORRENT [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 22/01/2025 |
02010059
J. B. DE ABREU LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRESA E RELACOES PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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LIQUIDADO |
10.000,00 |
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